中国共产党石屏县委员会组织部部门2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；组织实施全县公务员管理配套政策和地方性政策法规，加强全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　4.统一管理老干部工作，认真贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心离退休干部；抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织、教育、引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量；研究制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。

　　5.研究贯彻全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　6.实施与推行全县党的组织制度和干部人事制度的改革。贯彻落实全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　7.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委组织部、县委反映重要情况，提出建议。

　　8.组织与实施全县干部教育工作，研究制定全县干部教育培训计划，负责县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；负责抓好各乡镇、各部门干部教育培训、党建扶贫“双推进”教育实训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　9.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　10.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　11.负责全县公务员档案管理，指导全县干部人事档案管理工作。

　　12.组织与实施全县干部和干部选拔任用的监督工作，做好干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　13.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.以政治建设为统领，突出“三性”抓实政治历练。一是突出政治性，思想政治教育深入推进。二是突出规范性，党内政治生活严肃严谨。三是突出主动性，充分发挥主题教育作用。

　　2.以凝心聚力为主线，认真做好庆祝建党100周年相关工作。一是扎实开展全国、全省、全州“两优一先”遴选推荐及县“两优一先”评选。二是认真组织开展“光荣在党50年”纪念章颁发。三是有序开展“七一慰问”工作。四是组织老干部为建党100周年献礼。

　　3.以风清气正为基调，高质量落实换届工作任务。一是强化党的领导，确保定向掌舵。二是强化纪律要求，确保风清气正。三是强化人选把关，确保选用到位。

　　4.以强基固本为目标，持续加强基层组织建设。一是聚焦作用发挥，夯实基层组织。二是聚焦担当作为，做好能力提升。三是抓党建促巩固拓展脱贫攻坚成果、促乡村振兴、促乡村治理、促强边固防。四是抓创新增活力，持续有力让基层党建“有特色”。五是着力提升“异龙湖党建示范长廊”品牌质量，助力异龙湖“湖泊革命”攻坚战。

　　5.以担当作为为导向，持续在干部人才公务员队伍建设上下功夫。一是注重基层和实践的导向，激励干部担当作为。二是健全分析研判机制，强化研判结果运用。三是完善考核评价体系，发挥考核“指挥棒”作用。四是注重领导干部综合能力提升培训。五是强化干部监督管理，激励干部担当作为。六是着力构建科学化、规范化公务员工作格局。七是引育并举，激发人才动能。聚焦全县产业发展、重大项目建设，加大人才引进和培育力度。八是以服务引导为重点，持续做好老干部工作。

　　6.以绝对忠诚为标尺，持续打造模范部门和过硬队伍。一是坚持把政治建设放在首位。二是坚持主动服务，实干兴部。三是激发青春活力，助力素质提升。四是着力规范支部，深化作风建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党石屏县委员会组织部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，中国共产党石屏县委员会组织部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，县委组织部设10个内设机构：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督教育科、调研室、党员教育管理科（远程办）、人才办、信息科、老干部科；设下属事业单位4个：石屏县老干部活动中心、石屏县老年大学、石屏县智慧党建调度指挥中心、中共石屏县委组织部档案管理中心，下属单位未独立核算。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党石屏县委员会组织部部门2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会组织部部门2021年度收入合计15,953,572.58元。其中：财政拨款收入15,300,472.58元，占总收入的95.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入653,100.00元，占总收入的4.09%。与上年对比收入增加5,333,474.39元，主要原因分析是2021年为换届年，相关换届经费补助增加，同时州委组织部、县人大、县乡村振兴局拨入的其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会组织部部门2021年度支出合计16,010,853.51元。其中：基本支出5,798,801.47元，占总支出的36.22%；项目支出10,212,052.04元，占总支出的63.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加2,365,406.79元，主要原因分析是2021年为换届年，换届所需的补助、教育培训费用增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党石屏县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,798,801.47元。 与上年对比减少813,424.84元，主要原因分析是正常运转的日常支出中的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费较上一年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,442,332.56元，占基本支出的93.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356,468.91元，占基本支出的6.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党石屏县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,212,052.04元。与上年对比增加3,178,831.63元，主要原因分析是2021年为换届年，换届所需的补助经费、教育培训费等增加702,200.00元，同时2021年度采购了“智慧党建”职能化建设项目1,433,840.00元，用于推动石屏县“智慧党建”工作，更好运用“智慧党建”推动党建工作高质量发展，更好服务群众，不断提升群众获得感、幸福感；采购随机调研系统420,000.00元，着力构建“智慧党建”工作线上线下“双管理”格局，在全县9个乡（镇）全覆盖安装设备127套，全面建成省、州、县、乡、村五级互联的远程随机调研体系。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,004,810.92元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加2,416,578.02元，主要原因分析是2021年为换届年，换届所需的补助经费、教育培训费等增加，同时2021年度采购了“智慧党建”职能化建设项目和随机调研系统。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出14,277,776.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%。主要用于：2013201行政运行3,117,891.28元，在职行政人员工资福利支出；2013250事业运行431,199.37元，在职事业人员工资福利支出；2013299其他组织事务支出7,733,908.08元，农村老党员定补、党员教育培训经费及给予全县9乡镇换届工作经费补助；2013699其他共产党事务支出2,994,777.34元，党群服务驿站、沿湖村庄异龙湖保护治理补助、党组织书记擂台大比武补助、支部规范化达标建设补助、干部教育培训、干部规划家乡试点建设。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出863,463.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于：2080501行政单位离退休50,040.20元，行政离休干部公用经费补助；2080502事业单位离退休11,200.00元，事业离休干部公用经费补助；2080503离退休人员管理机构299,966.42元，离退休人员日常管理服务；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出350,495.20元，在职人员基本养老保险经费缴纳；2080506机关事业单位职业年金缴费支出28,191.35元，调出外县职工职业年金记实经费；2080599其他行政事业单位养老支出123,570.00元，本单位离休干部工资支出106,770.00元和离休干部管理经费16,800.00元。

　　9.卫生健康（类）支出322,336.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于：2101101行政单位医疗168,962.63元，在职人员医疗补助；2101102事业单位医疗26,094.86元，在职人员医疗补助；2101103公务员医疗补助127,278.95元，在职人员公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出328,694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于：2130599其他扶贫支出298,694.00元，上海对口帮扶资金用于干部教育培训相关经费；2130701对村级公益事业建设的补助30,000.00元，州级补助用于村级集体经济项目建设相关的公用经费的开支。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出212,541.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于：2210201住房公积金212,541.24元，在职人员的住房公积金补助。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为8,603.00元，完成预算的5.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,603.00元，完成预算的16.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，公务用车使用费在用车平台统一结算，列入其他交通费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加3,224.00元，增长59.94%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.00元，增长0.00%：公务接待费支出决算增加3,224.00元，增长59.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度为换届年，上级部门指导调研石屏的次数增加，公务接待相应增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,603.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 8,603.00元。其中：

　　国内接待费 支出 8,603.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次164人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于换届调研指导、督导发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党石屏县委员会组织部部门2021年机关运行经费支出350,426.32元，与上年对比减少1,821,710.93元，主要原因分析是上年度的部分对乡镇补助的换届经费和党员教育培训经费放入了本单位的运行经费中，而今年没有。部门机关运行经费主要用于部门的正常运转开支，如：水费、电费、邮电费、会议费、差旅费等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党石屏县委员会组织部部门资产总额4,474,234.57元 ，其中，流动资产1,058,173.45元 ， 固定资产1,453,542.79 元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产1,962,518.33 元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加1,481,132.84元，其中固定资产增加 371,744.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,580,209.00元，其中：政府采购货物支出146,369.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,433,840.00元。授予中小企业合同金额1,580,209.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　第五部分  名词解释

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252500120301111