石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2021年度部门决算

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　　　目录 

　　第一部分石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分名词解释 

　　　　第一部分石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我中心承担社会基本公共卫生、医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，社区卫生服务职能，负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病的治疗与护理，提供恢复期病人康复治疗与护理，对基层医务人员进行业务知识培训，充分发挥社区卫生服务在经济社会中的作用，为人民群众提供质优价廉的社区卫生服务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年，我单位在上级主管部门及异龙镇党委、政府的领导和关心支持下，在我院领导班子的带领下，全体职工开拓进取，勤奋工作，进一步深化全镇卫生改革，实行责任目标管理，使我单位在基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、医疗服务及新冠肺炎疫情防控等各方面都取得了一定成绩。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个： 石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心），设有：慢病科、计免科、检验科、妇幼保健科、家庭医生签约科、档案室、财务室、办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　　　第二部分2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2021年度收入合计12,139,507.38元。其中：财政拨款收入9,135,715.43元，占总收入的75.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,532,604.15元（含教育收费0.00元），占总收入的20.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入471,187.80元，占总收入的3.88%。与上年收入12,981,297.50元对比，减少841,790.12元，减少率为6.48%，主要原因是本年疫苗接种费减少了841790.12元。 

　　二、支出决算情况说明

　　  石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2021年度支出合计15,948,096.95元。其中：基本支出5,496,822.82元，占总支出的34.47%；项目支出10,451,274.13元，占总支出的65.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计数11,769,754.93元对比，增加4,178,342.02元，增加率为26.20%。主要原因为开展疫苗接种工作，增加疫苗费支出；因疫情防控需要采购防控物资和医疗设备等。

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,496,822.82元。与上年数5,721,644.21元对比减少224,821.39元，减少3.9%，主要原因是养老保险缴费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,101,552.51元，占基本支出的56.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,395,270.31元，占基本支出的43.58%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,451,274.13元。与上年支出数6,048,110.72元对比增加4,403,163.41元，增长72.80%，主要原因是本年增加乡村医生养老保险补助、宝塔和湖滨社区卫生服务站建设开支、开展新冠肺炎疫情防控工作增加劳务费、办公设备、专用设备购置等支出。包括宝塔和湖滨社区卫生服务站建设经费55,001.28元，占项目支出的0.53%；新冠疫情防控资金20,000元，占项目支出的0.19%；家庭医生签约劳务费113,143.80元，占项目支出的1.08%；肺功能仪30,000元，占项目支出的0.29%;其他工资福利支出781,200.00元，占项目支出的7.47%；劳务费371,875元，占项目支出的3.56%；基本公卫服务经费9,052,848.13元，占项目支出的86.62%；防艾项目经费18,000.00元，占项目支出的0.17%；建档立卡家签个人缴纳补助9,205.92元，占项目支出的0.09%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2021年度一般公共预算财政拨款支出12,362,382.20元，占本年支出合计的77.52%。与上年支出8,750,392.66元对比增加3,611,989.54元，增长41.28%，主要原因是开展新冠肺炎疫情防控和基本公共卫生工作采购防控物资和医疗设备等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出93,857.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，主要用于在职职工的各类社会保障缴费。 

　　9.卫生健康（类）支出12,107,376.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.94%，主要用于在职职工的工资、乡村医生工资及基本公共卫生服务补助、家庭医生签约服务。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出161,147.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，主要用于在职人员的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,000.00元，支出决算为100,641.82元，完成预算的592.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为100,641.82元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加66,292.01元，增长592.99%。2021年决算数比2020年增加的主要原因是我单位本年度基本公共卫生服务下乡较去年有增加，同时因新冠肺炎疫情防控工作需要下乡的力度加大，增加公务用车1辆，故此公务用车运行维护费不能得到较好的节支。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加66,292.01元，增长192.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度基本公共卫生服务下乡较去年有增加，同时因新冠肺炎疫情防控工作需要下乡的力度加大，增加公务用车1辆，故此公务用车运行维护费不能得到较好的节支。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出100,641.82元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出100,641.82元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出100,641.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于基本公共卫生服务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2021年机关运行经费支出0.00元。 与上年相比无变化， 我单位性质为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）资产总额12,265,038.85元，其中，流动资产1,891,282.15元，固定资产10,367,956.70元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,641,372.24元，其中固定资产增加1,859,219.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,117,046.00元，其中：政府采购货物支出1,117,046.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额35，000。00元，占政府采购支出总额的30.13%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县异龙镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分名词解释 

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入,是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　机关运行经费，指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。 

监督索引号53252500536100601111