石屏县新城乡卫生院2021年度部门决算

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　　目录  

　　第一部分  石屏县新城乡卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  　　   

　　第一部分  石屏县新城乡卫生院概况    

　　一、主要职能 

　　  （一）主要职能 

　　石屏县新城乡卫生院是基本医疗卫生兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗、防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。 

　　  2021年末实有人员编制15人，事业编制13人，今年调出1人，调入1人，新招录1人，现有在职职工14人，2021年退休职工6人，在职人员中，有专业技术人员14人，工勤人员0人。专业技术人员职称结构：副高级职称1人，中级职称4人，初级职称9人；文化程度：大学本科11人,大学专科3人，中专1人。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年，我院在县卫生健康局和乡党委、政府正确领导下，紧紧围绕2021年下达的目标任务，积极应对突发公共卫生事件，借新型农村合作医疗实施，努力解决群众看病难、看病贵问题，认真贯彻执行新时期的卫生工作方针，按照上级下达的各项工作指标，扎实开展工作。在全院职工的共同努力下，各项工作进行顺利，具体工作开展如下： 

　　1.政治思想工作 

　　以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不但提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全 

　　2.传染病防治 

　　一是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制。2021年无甲类、乙类传染病报告，报告乙类法定传染病1种1例，无新发及输入性疾病报告；二是对本院医务人员及全乡乡村医生进行1次传染病防治知识、传染病防治法以及突发公共卫生事件报告管理相关知识的培训；三是2021年无突发公共卫生事件发生，2021年1-12月完成HIV自愿检6673例，认真组织实施消除疟疾暨全球基金疟疾项目，补助乙肝疫苗等项目，积极配合县疾控中心的工作，大力开展“传染病防治法”“食品安全法”等法律法规宣传，共发放张贴宣传资料400余份。全面贯彻执行上级各项防控措施，落实各项工作制度，尽最大努力，防治疫情的扩散和蔓延。 

　　3.计划免疫 

　　2021年1-12月新增接种儿童31人，完成建卡率100%，五苗单苗接种率达95%以上，乙肝24小时接种率90%。各项指标均已达上级要求。 

　　4.妇女保健工作 

　　孕产妇保健：2021年全年共有产妇 54人，建立孕产妇保健手册49人，孕产妇保健覆盖率为 90.74% ；。本年度无孕产妇死亡。接生工作：本阶段共出生54人，活产婴儿54人。死胎死产1人。 

　　5.儿童保健 

　　2021年全年共有 7岁以下儿童 7612人。 

　　6.计划生育服务 

　　2021年全年发放避孕套3600只，增补叶酸发放4人，国家免费孕前优生健康随访率95%。 

　　7.公共卫生服务 

　　按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，根据乡村两级实际，细化各项工作指标，按卫生院年度工作计划，扎实推进各项工作。截止到2021年12月30日，全乡65岁以上的老年人1095人，高血压管理人811人，糖尿病管理人数98人，重性精神疾病管理84人，肺结核患者健康管理人数4人，开展健康咨询活动9次，讲座12次。 

　　8.基本药物制度 

　　我乡自实施基本药物制度以来，严格按照上级相关规定，全部药物进行网上采购，实行药品零差价销售和相关收费标准，总体医疗服务价格大幅度下降，群众医疗负担明显减轻，得到广大农村群众的一致好评。 

　　2021年全年，我院网上采购品种数334种，新城乡卫生院和4个村卫生室的网采金额76.12万元。对采购药品严格执行到货验收和按时结算制度。 

　　9.医疗工作 

　　继续加强对职工的职业道德、继续医学教育和卫生法律法规的学习，强化内部管理，认真履行岗位职责，加强医疗质量管理，使我院的医疗工作更加规范，我院门诊人数为29710人次，住院人次101人次，医疗收入115.46万元。无医疗事故发生。 

　　10.乡医管理 

　　严格按“乡村一体化管理”方案实施，注重日常监管，加强对乡医的指导，卫生院努力克服人员编制不足的困难，协助乡医做好儿童体检、防疫保健、公共卫生服务等工作。促进各项卫生工作目标，按工作计划稳步推进。 

　　11.家庭医生签约服务 

　　按石屏县人民政府办公室关于印发石屏县家庭医生签约服务实施方案的通知，2021年1-12月签约总人口3840人，按照签约一人，履约一人。  

　　12.其他工作 

　　完成县级及乡级要求完成的其他工作。完成医师定期考核、电子化注册，健康扶贫等工作。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成 

　　 纳入石屏县新城乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：石屏县新城乡卫生院，内设机构：临床综合科、临床护理、化验室、药剂科、放射科、公共卫生科、收费室、财务室、办公室、后勤科等科室。

     （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　 石屏县新城乡卫生院2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　  离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　  实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　石屏县新城乡卫生院2021年度收入合计4,051,675.28元。其中：财政拨款收入2,765,425.70元，占总收入的68.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,136,888.28元（含教育收费0.00元），占总收入的28.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入149,361.30元，占总收入的3.69%。  

　　 2021年收入为4,082,304.89元，比上年4,006,424.10元增加75880.79元，2021年支出为3,989,716.18元，比上年4,123,171.70元增加133,455.52元，原因是人员增加，财政拨款收入增加，新冠疫苗接种业务收入增加，导致本年收入比上年增加，收入增加以后相应的成本也增加。  

　　二、支出决算情况说明  

　　石屏县新城乡卫生院2021年度支出合计3,989,716.18元。其中： 基本支出 2,919,159.71元 ，占总支出的 73.17%； 项目支出 1,070,556.47元 ，占总支出的 26.83%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。  

　　2021年支出合计比2020年减少133,455.52元，其中基本支出减少60,608.48元，减少原因为2021在职人员减少；项目支出减少72,847.04元，减少原因为2021年无离岗乡医补贴支出。   

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县新城乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,919,159.71元。主要原因2021年机构人员减少，人员工资等减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,913,546.26元，占基本支出的65.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,005,613.45元，占基本支出的34.45% 。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县新城乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,070,556.47元。 与上年对比减少72,847.04元，减少原因为2021年无离岗乡医补贴支出。 具体包括基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、基层医疗机构支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　石屏县新城乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,868,097.41元，占本年支出合计的 71.89% 。与上年对比增加28911.45元，原因为2021年基本支出人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   8.社会保障和就业（类）支出140,666.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 。   

　　   9.卫生健康（类）支出2,631,560.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.75%。主要用于卫生院在职人员工资发放、保险缴纳等人员经费支出，基本公共卫生服务、重大公共卫生项目、基层医疗机构支出等项目支出。 

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   19.住房保障（类）支出95,870.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。  

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县新城乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为13,340.00元，完成预算的44.47%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,340.00元，完成预算的 0.74 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0% ,2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：公务用车使用费用次数少，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加13,340.00元，增长100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加13,340.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年未做公务用车运行维护费预算数。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,340.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 13,340.00元。其中：  

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出13,340.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。   

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　石屏县新城乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，原因为：“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，本单位为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费的使用。   

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，石屏县新城乡卫生院资产总额3,975,304.31  元 ，其中，流动资产 998,656.4 元 ， 固定资产 2,976,647.91 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少）52,643.93元，其中固定资产减少52,643.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产52,643.93项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 36,260 元，其中：政府采购货物支出 36,260 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 9,230 元，占政府采购支出总额的 25.45%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　  工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

监督索引号53252500536101201111