石屏县人民医院2021年度部门决算

监督索引号53252500536100401000　　  

　　目录 

　　第一部分石屏县人民医院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分名词解释 

　　第一部分石屏县人民医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县人民医院始建于1951年，经过70年的建设、改革和发展，现已成为集医、教、防、急救于一体的县级综合性二级甲等公立医院。是石屏县120急救中心、红河州结核病、艾滋病防治等定点医疗机构。担负着全县各基层卫生院的业务技术指导及医学院校学生的临床实习教学任务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　石屏县人民医院异龙院区建成并投入使用，感染性疾病科“双提升”项目改造完成，截止2021年，“五大中心”均已全部通过评审验收，医院软硬件设施全面升级换代，晋级三级综合医院指日可待。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：石屏县人民医院，设有：临床科室23个，医技科室7个,医疗辅助科室7个，行政职能科室18个（科室、办公室）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县人民医院2021年末实有人员编制225人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制225人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员202人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员186人。其中：离休0人，退休186人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县人民医院2021年度收入合计254,322,418.62元。其中：财政拨款收入15,454,895.99元，占总收入的6.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入161,524,307.34元（含教育收费0.00元），占总收入的63.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入77,343,215.29元，占总收入的30.41%。与上年相比，收入合计增加43189187.34元，增长率20.46%。其中财政拨款收入减少14426174.33元，降低48.28%，是由于2021年感染科项目工程已完工，相应的项目资金已停止拨付，故财政拨款收入较上年减少；事业收入增长11080710.85元，增长率：7.37%，是因为慢性病、特殊病准入标准降低，慢病就诊人次增加，门诊收入增加；其他收入增长46534650.82元，增长率：151.04%，是因为医院业务发展需要借入债务资金，导致其他收入增加。 

　　  

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县人民医院2021年度支出合计251,642,225.61元。其中：基本支出223,064,270.56元，占总支出的88.64%；项目支出28,577,955.05元，占总支出的11.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加59621302.93元，增长率：31.05%。其中基本支出增加32811499.28元，增长率17.25%，是因为支付了前期购置的设备款以及偿还借款费用；项目支出增加26809803.65元，增长率：1516.26%，增幅较大是因为本年支付了2020年未使用完的项目结余资金。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障石屏县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出223,064,270.56元。与上年对比基本支出增加32811499.28元，增长率17.25%，是因为支付了前期购置的设备款以及偿还借款费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88,876,493.72元，占基本支出的39.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,187,776.84元，占基本支出的60.16%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障石屏县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,577,955.05元。与上年对比项目支出增加26809803.65元，增长率：1516.26%，增幅较大是因为本年支付了2020年未使用完的项目结余资金。支出具体项目包括公立医院经费支出：22121030.05元；公共卫生经费支出：1869125元；其他卫生健康支出：4587800元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出33,926,504.59元，占本年支出合计的13.48%。与上年对比增加了23157742.87元，主要原因是因为本年支付了2020年未使用完的项目结余资金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于德国政府贷款利息及手续费支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出4,598,620.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。主要用于职工基本养老保险缴费支出2938278.56元，职业年金缴费支出：1469139.28元，事业单位离退休支出：30300元，死亡抚恤支出：160902.8元； 

　　9.卫生健康（类）支出29,326,383.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。主要用于综合医院经费支出：16513225.6元，其他公立医院支出：5740200元，基本公共卫生服务支出：634125元，重大公共卫生服务支出：595000元，突发公共卫生事件应急处理：640000元，医疗经费支出：58531元，公务员医疗补助支出：557502.35元，其他卫生健康支出：4587800元； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.00元，0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算0.00元，0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县人民医院2021年机关运行经费支出0.00元，较上年增长0.00%。我单位性质为差额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，石屏县人民医院资产总额434278527.69元，其中，流动资产137738922.17元，固定资产230402339.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程66137266.34元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84226821.47元，其中固定资产增加21780214元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值500215元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他需要说明的情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释 

　　财政拨款收入：是指当年财政拨付的资金。 

　　事业收入：是指事业单位开展专业活动和辅助活动所收取的收入。 

监督索引号53252500536100401111