云南省石屏县工商业联合会2021年度部门决算

监督索引号53252500171401000

　　目录

　　第一部分  云南省石屏县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省石屏县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县工商联是中共石屏县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：

　　1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量；宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

　　2.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

　　3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意；按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　4.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展；加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务；组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

　　5.促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务；对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向；指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，促进行业健康发展。

　　6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　7.完成县委、县政府及州工商联交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.乡镇商会换届登记工作有序推进。根据上级关于乡镇商会换届登记工作的部署要求，印发了《石屏县乡镇商会建设改革发展工作实施方案》（石统发〔2021〕3号），明确了乡镇商会换届登记重点工作任务清单，计划在今年内全面完成全县九乡镇商会的换届登记工作，推动工商联工作不断向乡镇和基层拓展，同时为2022年县工商联（商会）换届打下坚实基础。目前，全县九个乡镇商会已有七个乡镇商会完成换届，其中龙朋镇商会已完成民政注册登记工作。同时，认真贯彻落实深化工商联及其所属商会改革要求，新一届乡镇商会会长、副会长均改由非公经济人士担任。

　　2.县工商联微信公众号正式开通运行。今年3月12日，开通了石屏县工商联微信公众号，为民营企业家及时传递各级党委、政府最新政策法规，对县工商联（商会）的重点亮点工作开展宣传报道，各行业涌现出的优秀民营企业和优秀民营企业家进行正面宣传报道，弘扬“穷则思变、团结拼搏、敢为人先、爱国爱乡”的屏商精神，着力构建新型“亲清”政商关系。截至10月，石屏县工商联微信公众号共有326人关注，发布公众号文章23期，当期最高浏览量2816多次，平均浏览量700次左右。

　　3.扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。按照“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”的要求，定期到挂钩村和挂包户走访，排查“两不愁三保障”及家庭人均纯收入、饮水安全等重点预防返贫指标。按照国家和省州县党委、政府关于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的战略决策部署，引导民营企业为巩固脱贫攻坚及社会各项公益事业捐款捐物，并积极参与乡村振兴。2021年以来，县工商联先后协调动员云南省卓立建筑工程有限公司、云南名汇服饰品牌运营中心、云南紫丹商贸有限公司向牛街镇老旭甸村捐款10万元、捐赠物资20余万元，协调云南金丰汇油脂有限公司向石屏县东风小学捐款4万元购置教学书籍，协调动员石屏县荣诚房地产开发有限公司为石屏扶贫和教育捐款7万元，协调动员云南焕文建设工程有限公司、红河州创泰建设工程有限公司、石屏县建筑工程有限公司六处为龙武中学捐赠价值20余万元的教学设备。石屏县瑞龙电力实业有限公司、石屏县恒忠房地产开发有限公司为石屏县“树圃园丁奖”专项资金捐款60万元（其中：瑞龙电力捐款50万元，恒忠地产捐款10万元）。2021年，民营企业共为石屏巩固脱贫攻坚及教育事业发展捐款捐物121余万元。

　　4.切实做好创业担保贷款办理工作。认真落实中央和省州关于做好创业就业的工作相关要求，加大创业贷款支持力度，积极服务新生代非公经济人士就业创业，扶持发展一批个体工商户、微型小企业。继续与县内各银行合作，为企业融资牵线搭桥，争取搭建更好融资渠道，为企业融资服务。今年办理“贷免扶补”贷款50户（20万/户），创业担保贷款47户（20万/户），劳动密集型企业贴息贷款3 户（300万/户），预计发放贴息贷款3740万元。截至目前，已放款2338万元，其中：“贷免扶补”贷款50户948万元，创业担保贷款32户630万元，劳动密集型企业贷款3户760万元（坝心青鱼庄、平安医院、锦鹏农资）。有效解决了创业者资金短缺难题，有力推动了企业及个体经济复工复产。

　　5.切实加强民营企业服务工作。一是多形式搭建交流学习平台。先后组织2名优秀非公经济代表人士前往浙江大学参加云南省非公经济人士理想信念教育专题学习培训，推荐1名优秀非公经济代表人士前往昆明参加“利用香港优势 拓展全球商机”专题研讨会，组织4名企业家前往广州参加云南省民营企业高原特色现代化农业培训班，推荐2家企业参与中国（云南）企业与阿联酋、卡塔尔贸易洽谈会。二是继续做好民营企业问卷调查工作。2021年以来,按照省、州工商联的安排部署，共组织开展了上规模民营企业、民营企业运行状况、企业复工复产困难问题、民营企业社会责任等10次民营企业问卷调查,涉及企业30余家，问卷460份。三是根据州、县委统战部统一安排部署，分别由县委统战部和县工商联5名班子领导带队，于4月—9月组织开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动，深入县内60家企业和商（协）会开展走访调研，重点做好采集信息、宣讲政策、思想引领、问题收集、指导党建、交心谈心、发现人才、调研检查等八项工作。四是继续与各银行合作，为企业融资牵线搭桥，争取搭建更好融资渠道，为企业融资服务。4月13日，牵头组织县内35家民营企业与中国建设银行石屏支行举办银企融资座谈会，截至5月28日，以一对一的服务方式、最优惠的利率、最便捷的办理方式，为7家企业融资564万元，用实际行动回应和解决企业界反映的融资贵、融资难的问题。

　　6.紧抓疫情防控不放松。根据“外防输入、内防反弹”工作要求，切实抓好疫情防工作措施落实。累计排查管控中高风险地区人员296人次，落实扫码亮码测温300余次、加强区域内的网格管理、重点人群和涉外人员管控。张贴宣传海报23余张，发放宣传图册65份。组织干部职工，观看《全球疫情记录》、《冬去春来-2020疫情里的中国》等系列宣传片。组织全体干部职工通过关注央视新闻客户端及、央视抖音、央视微博等新介官方媒体，第一时间了解疫情最新真实动态。积极动员干部职工及亲属，到疫苗指定接种地点进行疫苗接种。截至目前，县工商联干部职工8人中，均已完成新冠疫苗接种。认真落实疫情防控物资储备管理，建立疫情防控储备物资清单。截至目前，储备口罩230个、消毒水5瓶、消毒液3瓶及其他相关疫情防控需储备的相关物资。按时向县疫情防控领导小组上报《石屏县各部门开展疫情防控工作情况周报表》。积极参与和支持“强边固防”工作，按要求上报1名党员干部作为“强边固防”工作队员，并积极协调和动员企业捐赠“强边固防”物资2批次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省石屏县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.云南省石屏县工商业联合会

　　内设机构分别为：办公室、会员管理科、经济联络科、民营企业维权办（投诉办）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省石屏县工商业联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员 0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省石屏县工商业联合会2021年度收入合计1,327,298.38元。其中：财政拨款收入1,173,754.82元，占总收入的88.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入153,543.56元，占总收入的11.57%。收入比上年减少733.41元，下降0.06%，主要原因是本年度收到的其他单位拨入资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省石屏县工商业联合会2021年度支出合计1,400,244.14元。其中：基本支出1,274,394.14元 ，占总支出的91.01%；项目支出125,850.00元 ，占总支出的 8.99%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。支出比上年减少55,931.98元，下降3.84%，主要原因是本年度安排项目及公用资金减少，导致相应支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省石屏县工商业联合会机关正常运转的日常支出1,274,394.14元。比上年增加41,052.02元，增长3.33%，主要是人员工资及各项社保缴费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 984,731.46元，占基本支出的77.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289,662.68元，占基本支出的22.73%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省石屏县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125,850.00元。与上年对比减少96,984.00元，下降43.52%，主要原因是2021年项目减少比上年减少，安排的项目支出也就减少。项目主要是为切实做好创业担保贷款办理，加强民营企业服务工作，具体开支用于办公费125,850.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省石屏县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,173,754.82元，占本年支出合计的 83.83% 。与上年对比增加4,357.97元，增长0.37%，主要原因是人员工资福利增长 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出946,383.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.63%。主要用于职工工资福利等人员经费以及单位机构运转所需相关公用支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出86,214.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于职工养老保险等缴费。

　　9.卫生健康（类）支出89,657.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于职工医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出51,499.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于缴存职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省石屏县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初未编制预算，本年也未发“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年一致，无增减变动，主要是厉行节约，减少公务接待支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省石屏县工商业联合会2021年机关运行经费支出86,831.84元，与上年对比减少95,389.36元，下降52.35%，主要原因是日常办公费用比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，云南省石屏县工商业联合会资产总额309,605.68元，其中，流动资产165,666.68元，固定资产96,139.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程47,800.00元，无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,616.82元，其中固定资产增加29,450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分  名词解释

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

监督索引号53252500171401111