石屏县教育科学研究所2021年度部门决算

监督索引号53252500936000101000

　　目录

　　第一部分  石屏县教育科学研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县教育科学研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县教育科学研究所，是研究中小学教学理论、促进教育发展，研究教学，导向教学、管理教学、评价教学、服务教学、培训教师的教育教学研究单位。具体职责如下：

　　  a.制定全县教育科研发展的规划，总结教育教学经验，宣传、推广、应用教育科研成果。

　　  b.组织开展教育理论、教育思想、教育评价等方面的理论和实践问题研究，及时总结教研经验得失，教研员每学期有目的地撰写论文。

　　  c.研究全县基础教育学校课程的设置、教材的使用和开发、教学方法和手段、学生的学习规律、学习方法。

　　  d.坚持为教学服务，为基层教师服务的教研工作方向。在深入基层听课、调研及教研活动中，加强对青年教师的指导，注意培植典型，帮助他们总结经验。

　　  e.加强教学管理，有计划地组织各学科专项调研和集中教学调研，强化教学规范，注意总结经验，分析存在问题，提出指导意见，写好调研总结。

　　  f.做好教学质量监控工作。每学期有目的地组织对部分年级的教学工作进行调研测试，认真做好命题、阅卷、成绩分析工作，并提出科学合理的教学建议供有关行政领导、学校领导和教师参考。

　　  g.组织好学科教师基本功大赛、优质课、教学论文、骨干教师、学科带头人等评选活动，做到准备充分、组织周密、不出差错，坚持公平、公正原则，认真评审，确保质量。

　　  h.培养全县教育科研骨干和学科带头人，负责全县教师教育教学业务的培训与学习指导工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.强化服务，不断促进教师专业成长。

　　2.依托课堂，全面提升教学质量效益。

　　3.深入研究，增加物化课题研究成果。

　　4.数字教育，教育教学更加科学精准。

　　5.补齐短板，进一步提升中高考位次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县教育科学研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为石屏县教育科学研究所，本单位下设有主任室、中学组、小学组。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县教育科学研究所2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县教育科学研究所2021年度收入合计4,315,956.01元。其中：财政拨款收入4,315,956.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加192561.85元，增加4.80%，主要原因是2021年新增公务员医疗补助费用。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县教育科学研究所2021年度支出合计4,342,613.74元。其中：基本支出4,339,253.74元，占总支出的99.92%；项目支出3,360.00元，占总支出的0.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加547,582.04元，同比增加14.43%，主要原因是在职人员增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县教育科学研究所机构正常运转的日常支出4,339,253.74元。较上年支出3,776,057.70元增加了563,196.04元，同比增加14.92%，主要原因是根据石人社发〔2021年〕89号文件增加6名事业专技人员，工资福利支出较上年增加496,522.91元，商品服务支出较上年增加64,878.13元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,224,530.57元，占基本支出的97.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,723.17元，占基本支出的2.64%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县教育科学研究所完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,360.00元。与上年对比减少15,614.00元，减少82.29%，主要原因是受疫情影响，以网络线上培训为主。具体项目开支：办公费690.00元，差旅费2,670.00元。实际开展线下教研活动8天，开展网络教研活动20次，开展读书交流活动10次，开展送培送教活动4次，在省级刊物上发表文章4篇。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县教育科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出4,315,956.01元，占本年支出合计的99.39%。与上年对比增加519,538.31元，增加13.70%，主要原因是在职人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出3,174,955.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.56%，主要用于在职人员工资、日常运转等支出。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出524,004.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

　　   9.卫生健康（类）支出384,442.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%，主要用于职工医疗保险缴费。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出232,553.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，主要用于职工住房公积金缴费。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县教育科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,640.00元，支出决算为12,000.00元，完成预算的103.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,000.00元，完成预算的103.09%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车使用年限长（14年），车辆维修费和燃油费增加，故导致执行数比预算数增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,868.02元，增长47.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,868.02元，增长47.57%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限长（14年），车辆维修费和燃油费增加，故导致执行数比预算数增加。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于促进中小学教学质量提高的专题调研、教学指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县教育科学研究所2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县教育科学研究所部门资产总额341,759.88元，其中，流动资产3,786.88元，固定资产337,973.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,453.98元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、 部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县教育科学研究所无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释  

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出 

监督索引号53252500936000101111