石屏县自然资源局（本级）2021年度部门决算

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　　　　目录

　　第一部分  石屏县自然资源局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  石屏县自然资源局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　 石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、严格用地管理、加强要素保障。严格执行招拍挂出让制度和划拨供地规定，坚持落实“土地审查委员会”“规划审查委员会”制度，土地供应实行集体讨论、集体决策。截至11月12日，全县完成国有建设用地供应50宗，面积129.92亩，其中以出让方式供地47宗、面积121.74亩，土地出让金1.68亿元，以划拨方式供地3宗、面积8.18亩。

　　2、严格矿产管理、推动绿色发展。

　　截至目前，全县持有采矿权证的矿山53个、持有探矿权证的矿山42个。严格矿山勘查开采活动日常监管，督促矿业权人落实矿山生态环境保护和恢复治理责任，做到“谁破坏、谁修复”“边开发、边修复”。

　　3、严格空间管控、强化用途管制。

　　10月17日，以视频会方式，召开全县“干部规划家乡”行动推进部署暨业务培训会，邀请省自然资源厅黎贤强调研员专题培训村庄规划编制业务。计划至2023年完成全县9个乡镇、112个行政村村庄规划编制，其中2021年计划编制37个。

　　4、严格权益保障、坚守初心使命。筑牢地质灾害安全屏障，坚持“人防+技防+避让+治理”综合防治，强化汛期地质灾害防治，对全县107个地质灾害隐患点加强监测防范，为群众撑起安全保护伞。

　　5、严格执法监督、遏制违规违建。

　　年内巡查发现、制止土地、矿山违法违规行为201起，其中立案查处35起，行政罚款45.12万元，查处违规建设17起。

　　6、严实责任担当、打好“湖泊革命”。

　　异龙湖沿岸违规违建问题排查整治克难推进。省自然资源厅、州自然资源和规划局和县自然资源局采取“背靠背”排查、“面对面”核对的方式，对异龙湖一级保护区及外延300米范围内的建构筑物进行了排查甄别，排查图斑1012个、面积1351.38公顷。其中，一级保护区内的图斑422个，面积1079.01公顷；一级保护区外延300米范围内的图斑590个，面积272.37公顷。图斑用地涉及公共设施、交通设施、农用设施等建（构）筑物；开发建设项目；村庄；湿地；矿山等。通过甄别确认，一级保护区应拆除整改“建构筑物”图斑95个，面积10.60万平方米，现已拆除整改72个，面积4.59万平方米；一级保护区外延300米范围应拆除整改“建构筑物”图斑109个，面积6.67万平方米，现已拆除整改61个，面积2.74万平方米。合计拆除整改图斑133个，面积7.33万平方米，完成应拆除整改图斑（204个）的65.2%。对州异龙湖保护治理指挥部交办的13个“两违”问题清单，现已完成拆除整改的5个，正在抓紧整改的8个，可按整改时限、任务要求完成。异龙湖流域村庄环境大清理大整治“百日攻坚”行动拆临拆违取得实效，自县委、县政府7月21日举行“誓师大会”以来，拆除违规违建建构筑物157宗，面积4.55万平方米。

　　生态搬迁补偿安置工作取得重大进展。异龙湖保护治理生态搬迁安置（一期）项目，实施坝心镇生态搬迁房屋共计59幢，占地面积22.50亩，户数59户、277人，其中龙井村57幢（原已搬迁18幢，这次实际搬迁39幢），现已完成房屋搬迁补偿协商并签订《生态搬迁补偿协议》的26户（已拆除20幢）；牛古村、龙港村生态搬迁各1幢，均已完成搬迁补偿和拆除安置。生态搬迁安置用地报批正按程序压实推进，以农村宅基地方式安置生态搬迁户建房，以村庄批次用地方式上报办理用地审批手续，用地100.14亩（耕地75.51亩，均为水田），现已完成拟占地公告、用地勘测定界、土地利用现状调查，正在进行补偿安置公示，待落实耕地占补平衡后可组件上报用地审查。

　　异龙湖保护治理项目用地保障协调推进。县自然资源局召集县发改、水务、住建、湖管、环保、交运、工信、文旅等部门和异龙镇、坝心镇、宝秀镇，以座谈会方式，对异龙湖保护治理“4个在建项目”、“18个近期拟实施项目”、“38个一湖一策项目”进行全面梳理核实，确认异龙湖流域保护治理涉及需用地项目8个，即：小箐水库、石屏县大练庄水库至赤瑞湖连通工程、石屏县污水处理厂扩建及配套管网工程、异龙湖北岸水环境治理工程、异龙湖应急补水工程、石屏县马宝龙至青鱼湾排灌渠水环境综合整治工程、石屏县龙朋镇应急供水工程、异龙湖保护治理生态搬迁安置项目（一期），面积约810亩，其中耕地333亩（水田252亩）。项目正在推进用地报批前期工作，包括可研、初设、项目选址踏勘论证、永久基本农田占用补划、用地预审与选址意见等。

　　异龙湖流域国土空间规划加快推进。《石屏县国土空间总体规划（2020—2035年）》现已完成初稿编制。《异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2020—2035年）》现已完成初稿编制，并报省自然资源厅10月20日审查，原则同意《规划》初稿，待永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界线和生态廊道线、环湖公路线划定后，调整修改。加快推进异龙湖流域村庄规划编制，重点是沿湖9个村委会（社区）、34个村的村庄规划编制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县自然资源局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 分别是：

　　1.石屏县自然资源局（本级）

　　县自然资源局机关内设9个业务科室（即：办公室、耕地保护与生态修复科、矿政与地质勘查科、测绘管理与地理信息科、法规与人事科、自然资源利用科、自然资源规划科、城乡规划科、自然资源确权登记局）；乡镇设异龙、宝秀、龙朋、牛街等4个自然资源所，为县自然资源局派出机构，分片区跨乡镇负责全县9个乡镇自然资源工作。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县自然资源局（本级）2021年末实有人员编制 68人。其中：行政编制 11人（含行政工勤编制 0人），事业编制 57 人（含参公管理事业编制 50 人）；在职在编实有行政人员 11 人（含行政工勤人员0人），事业人员 39人（含参公管理事业人员 32人）。

　　离退休人员26人。其中：离休 0 人，退休26人。

　　实有车辆编制 2辆， 在编实有车辆 5 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县自然资源局（本级）2021年度收入合计21,324,977.94元。其中：财政拨款收入21,173,477.94元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入151,500.00元，占总收入的0.71%。 与上年对比减少8,638,506.41元，减少28.83%，主要原因是2021年项目资金收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县自然资源局（本级）2021年度支出合计21,542,192.42元。其中：基本支出 10,778,068.42元 ，占总支出的 50.03%；项目支出 10,764,124.00元 ，占总支出的 49.97%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少8,721,531.06元，减少28.82%，主要原因是2021年项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县自然资源局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,778,068.42元。与上年对比减少1,336,473.72元 ，减少11.03% ，主要原因是退休4人 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,044,058.46元，占基本支出的83.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,734,009.96元，占基本支出的16.09% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县自然资源局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,764,124.00元。与上年对比减少7,385,057.34元 ，减少40.69%，主要原因是2021年上级项目资金收入减少。具体项目开支及开展工作情况: 地质灾害防治经费1,588,800.00元，自然资源利用与保护经费4,708,248.00元，自然资源规划及管理3,140,000.00元，自然资源调查与确权登记1,249,976.00元，其他自然资源事务77,100.00。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县自然资源局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出 20,753,677.94元，占本年支出合计的 96.34% 。与上年对比增加1,587,309.55元，增加8.28%，主要原因是2021年人员调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,158,732.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。 主要用于交纳养老保险、职业年金；

　　9.卫生健康（类）支出702,788.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。 主要用于交纳人员医疗保险费 ；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出17,256,314.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于行政事业在职人员工资、综合考核奖、办公费、差旅费、接待费、劳务费、委托业务费、车辆运行费等各项支出；

　　19.住房保障（类）支出466,842.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1,169,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于地质灾害防治经费支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县自然资源局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135,000.00 元，支出决算为 52,383.07元，完成预算的38.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为29,504.47元，完成预算的21.86%；公务接待费支出决算为22,878.60元，完成预算的16.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年厉行节约，压缩公务用车运行费和公务接待费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少1,308.73元，下降2.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加120.67元，增长0.41%；公务接待费支出决算减少1,429.40元，下降 5.88%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年厉行节约，压缩公务接待费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,504.47元，占56.32%；公务接待费支出22,878.60元，占43.68%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29,504.47元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出29,504.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出 22,878.60元。其中：

　　国内接待费支出22,878.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于异龙湖周边违规违建拆除、矿山巡查、地质灾害巡查发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县自然资源局（本级）部门2021年机关运行经费支出1,365,295.48元，与上年对比减少2,179,714.75元,减少61.49% ，主要原因是2021年专项工作经费减少，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、水电费、工会经费等日常公用经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，石屏县自然资源局（本级）资产总额197,360,582.91元 ，其中，流动资产196,833,896.81元 ， 固定资产 526,686.1元 ，对外投资及有价证券0.00元 ，在建工程0.00元 ，无形资产0.00元 ，其他资产 0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150,114,022.64元，其中固定资产减少124,622.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额10,052,995.00元，其中：政府采购货物支出54,995.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,998,000.00元。授予中小企业合同金额10,052,995.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县自然资源局（本级）无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　三、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

　　四、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　五、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

监督索引号53252500442300301111