石屏县职业高级中学2021年度部门决算

监督索引号53252500936000401000

　　目录 

　　第一部分  石屏县职业高级中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释  

　　　第一部分  石屏县职业高级中学概况  

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担职业高中、中专学历教育；应用技术技能培训、新技术推广。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍 

　　1、执行2021年教育教学工作计划，完成2021年教育管理目标。 

　　2、强化校园安全管理，严格执行2021年校园安全目标责任。 

　　3、完成2021年招生计划。 

　　4、完成2021年技能培训任务，技能鉴定任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入 石屏县职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县职业高级中学。内设机构：办公室、教务处、校团委、总务处、政教处、教科处、招生就业处、工会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县职业高级中学2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员 0人）。 

　　离退休人员 26人。其中：离休 0 人，退休 26人。 

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 1 辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件）   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县职业高级中学2021年度收入合计17,104,197.59元。其中：财政拨款收入16,724,497.59元，占总收入的97.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入71,400.00元（含教育收费71,400.00元），占总收入的0.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入308,300.00元，占总收入的1.80%。 2020年度收入合计14,610,268.89元。其中：财政拨款收入14,605,268.89元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.03%。今年总收入比去年增长了2,493,928.7 元，比去年增加17.07%。主要原因为人员经费增加，另拨入红财教发〔2020〕20号实训基地建设资金200,000元；红财教发〔2021〕2号实训基地建设校舍维修改造资金1200,000元；红财教发〔2021〕123号现代职业教育质量提升资金300,000元；红财教发〔2021〕61号现代职业教育质量提升中央专项资金200,000元等专项经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县职业高级中学2021年度支出合计17,515,860.23元。其中：基本支出 14,492,860.23元，占总支出的 82.74%；项目支出 3,023,000.00元 ，占总支出的 17.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2020年度支出合计16,202,511.64元。其中：基本支出14,081,191.64元，占总支出的86.91%；项目支出2,121,320.00元，占总支出的13.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比去年增长了1,313,348.6 元,增长8.11%。与上年对比本年度在人员经费比上年增长411,668.6 元，主要本年新招考录用3人。项目支出本年度比上年度增长901,680元，主要是国家助学金本年拨入523,000元，红财教发〔2020〕20号实训基地建设资金200,000元；红财教发〔2021〕2号实训基地建设校舍维修改造资金1,200,000元；红财教发〔2021〕123号现代职业教育质量提升资金300,000元；红财教发〔2021〕61号现代职业教育质量提升中央专项资金200,000元；石财预〔2020〕1、石财预〔2021〕1号教育费附加分别300,000元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障石屏县职业高级中学正常运转的日常支出14,492,860.23元。2020年度用于保障石屏县职业高级中学正常运转的日常支出14,081,191.64元。与上年对比去年增加411,668.59元 ，增长2.92%。主要原因分析主要本年新招考录用3人，人员经费支出有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,506,508.74元，占基本支出的86.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,986,351.49元，占基本支出的13.71% 。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障石屏县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,023,000.00元。2020年度用于保障石屏县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,121,320.00元。与上年对比去年增加901,680元，增长42.51%。主要原因为国家助学金本年支付523,000元，按月每生200标准按时发放给学生。红财教发〔2020〕20号实训基地建设资金200,000元，用于种养植基地建设。红财教发〔2021〕2号实训基地建设校舍维修改造资金1,200,000元，用于教学楼外立面维修。红财教发〔2021〕123号现代职业教育质量提升资金300,000元，用于宠物护理实作室设备购置。红财教发〔2021〕61号现代职业教育质量提升中央专项资金200,000元，用于校园围墙、实训基地围栏维修。石财预〔2020〕1、石财预〔2021〕1号教育费附加分别300,000元 ，用于塑胶跑道、实训基地土墙维修、卫生间提升改造工程。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 16,724,497.59元，占本年支出合计的 95.48% 。2020年度一般公共预算财政拨款支出15,482,418.89元，占本年支出合计的95.56%。与上年对比增加124,078.7元 ，增长0.8%。主要原因为本年新招录3名教师人员经费有所增长 。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出13,562,098.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于学校教职工及学生的日常开支。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,358,887.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于职工社会保险缴费，养老保险、职业年金等支出。 

　　9.卫生健康（类）支出1,104,902.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。 主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出698,610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。 主要用于教职工住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为102,800元，支出决算为9,081.00元，完成预算的8.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2,629.00元，完成预算的2.56%；公务接待费支出决算为6,452.00元，完成预算的6.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因去年车辆购入时政府采购了部分汽油，本年度的汽油费列支较少，故今年比去年有所下降公务接待费用本着节约的原则比去年费用略有下降。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18,153.00元，下降66.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少17,655.00元，下降87.04%；公务接待费支出决算减少498.00元，下降7.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费用本着节约的原则比去年费用略有下降。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,629.00元，占28.95%；公务接待费支出6,452.00元，占71.05%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出2,629.00元。其中： 

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出2,629.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。 

　　3.公务接待费 支出6,452.00元。其中： 

　　国内接待费 支出6,452.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务活动及生源学校学生、家长等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县职业高级中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。原因是石屏县职业高级中学为事业单位，不存在机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县职业高级中学资产总额 42,746,636.77元，其中，流动资产548,057.42元，固定资产 38,098,579.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,100,000元，其他资产0元。 与上年相比，本年资产总额减少1,585,031.65元，其中固定资产增加254,4580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1081平方米，账面原值2,149,371元，实现资产使用收入15,099.42元 。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，石屏县职业高级中学政府采购支出总额3,613,935 元，其中：政府采购货物支出9,78,935 元；政府采购工程支出2,385,000元；政府采购服务支出250,000 元。授予中小企业合同金额 3,613,935 元，占政府采购支出总额的100 %。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　 监督索引号53252500936000401111