石屏县红十字会部门2021年度部门决算

监督索引号53252500576101000

　　　目录

　　第一部分  石屏县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。

　　（1）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　（2）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

　　（3）开展红十字青少年活动；

　　（4）参加国际人道主义救援工作；

　　（5）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　（7）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.帮困扶危，传播红十字知识

　　一是关爱山区群众及基层志愿者。元旦、春节期间李红云常务副会长带领工作人员多次到异龙、坝心、牛街等地慰问基层志愿者、困难群众以及困难学生，为困难群众、困难学生送上洗漱用品、运动鞋、校服、玩具等生活日用品，共计3.44万元。

　　二是募集爱心捐款，帮助孩童圆梦。元旦节、助残日、六一儿童节三个节日，县红十字会为偏远山区、特殊学校的儿童举办“小小心愿”活动，此次活动为827名学生募集爱心企业及爱心人士的款物共计16.52万元。

　　三是扎实做好党和政府在人道领域的得力助手。配合县疫情防控指挥部做好疫苗接种及宣传工作，认真在我单位责任片区开展好网格化疫情排查工作，为12个疫苗接种点发放帐篷、凳子等物资共计2.13万元；募集医用外科口罩121000只，共计14.88万元；拨付坝心镇农村人居环境整治专项经费8.95万元；与县文明办、县乡村振兴局（原县扶贫办）共同募集资金购买21万元生活日用品用于各乡镇“乡村之星激励超市”，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略，促进我县精神文明建设。2021年，接收用于支持疫情防控工作物资33.71万元，接收用于支持教育工作等款物共计106.21万元，接收用于支持人居环境、七个专项等工作捐款25.95万元，接收河南水灾捐款2.29万元，所有款物均已按照捐赠者的意愿拨付。

　　四是积极开展党史学习教育，为民办实事。县红十字会领导班子已完成“民生实事计划”2件，分别是石屏县红十字会为特殊学校办实事和深入挂钩联系点开展活动，县红十字会领导班子成员已完成“为民办实事清单”7件，分别是开展9.9公益日募捐活动、积极开展博爱助学活动、积极向上级为山区争取博爱图书角、为乡村之星激励超市送物品、认真开展“三救”“三献”活动、扎实开展应急救护“五进”培训以及弘扬红十字精神活动，县红十字会党员已完成“为民办实事清单”5件，分别是关爱特殊学校学生到石屏县特殊学校发放物品、到挂钩联系点宣传红十字精神并发放物品、为县级12个疫苗接种点发放物资（每个接种点发放凳子100个、帐篷1顶）、到大桥乡他克苴小学、幼儿园实现孩子们的小小心愿活动以及为坝心镇政府、县人民医院、县中医院、宝秀卫生院发放医用外科口罩。

　　五是开展大规模宣传活动。宣传活动共摆放展板10块，发放红十字知识宣传单、防灾减灾宣传册、应急救护手册、造血干细胞捐献宣传册等资料1000余份。接受小儿先天性心脏病救治咨询10人次，人体器官捐献咨询2人次，红十字知识、法规咨询150余人次。

　　2.组织救护培训，提高公民救助能力

　　积极开展群众性应急救护知识普及工作，将救护培训与传播人道主义精神结合起来，在广泛开展初学机动车驾驶员应急救护培训工作基础上，围绕服务企业安全生产、服务防灾减灾，扎实推进救护知识进农村、进学校、进社区、进企业、进机关事业单位。我会严格按规定配备专兼职师资、培训耗材、器具、场地等，以提高应急自救互救能力为目的，采取理论讲授和实际操作相结合的授课方式，做到因人制宜、因需制宜，并对救护新概念、外伤急救四项技术、现场心肺复苏、常见急症、意外伤害等内容进行详细培训，精彩讲解、全方位演示、手把手指导操作，整个过程规范有序。据统计，截至目前，共举办应急救护知识培训61期，培训持证红十字救护员3485人，普及应急救护知识2011人。

　　3.弘扬博爱精神，积极推动“三献”工作

　　通过电视、网络等媒介向群众宣传“三献”工作，积极争取群众对“三献”工作理解和支持，认真组织开展造血干细胞和人体器官捐献工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个为石屏县红十字会，内设综合科和筹资与财务科2个科室，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县红十字会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县红十字会部门2021年度收入合计1,243,651.68元。其中：财政拨款收入1,215,651.68元，占总收入的98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,000.00元，占总收入的2%。与上年对比减少了4,676,251.06元，主要原因是捐款纳入捐赠账户管理，不再上缴国库。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县红十字会部门2021年度支出合计1,279,351.54元。其中：基本支出875,821.04元，占总支出的68.46%；项目支出403,530.50元，占总支出的31.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了4,626,590.75元，主要原因是捐款纳入捐赠账户管理，不再上缴国库。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出875,821.04元。与上年对比增加了219,493.75元，主要原因是根据石组字〔2021〕16号调入苗辉、白玉芳，根据石人社发〔2021〕27号调入梁鹏，增加人员相应调增工资、养老保险、医疗保险等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出761,432.06元，占基本支出的86.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,388.98元，占基本支出的13.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于第二次会员代表大会支出14,840.00元及专项业务工作的经费支出388,690.50元，共计403,530.50元。与上年对比减少了4,846,084.50元。主要用于应急救护培训工作，其中，石屏县红十字会“五进”工作经费40,000.00元，石屏县红十字会第二次会员代表大会经费14,840.00元，应急救护培训返还款348,690.50元。2021年，县红十字会全面开展应急救护培训、人道救助工作计志愿服务工作。全年开展应急救护培训61期，培训持证红十字救护员3485人，普及应急救护知识2011人，提高了群众应急避险自救互救能力。深入开展救灾、救助、救护工作，帮困扶危，传播红十字知识，助推脱贫工作成效巩固提升，扎实做好党和政府在人道领域的得力助手。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,215,651.68元，占本年支出合计的95.02%。与上年对比减少4,665,975.28元，主要原因是捐款纳入捐赠账户管理，不再上缴国库。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,171,474.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.67%。主要用于事业单位离退休及其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出62,989.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出44,887.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,300.00元，支出决算为9,570.00元，完成预算的44.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,570.00元，完成预算的44.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于严格执行上级有关通知，控制接待人员。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7,443.00元，增加349.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加7,443.00元，增加349.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情相对稳定，上级部门增加工作调研次数导致公务接待有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,570.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于红十字会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费9,570.00元。其中：

　　国内接待费支出9,570.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行红十字事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县红十字会部门2021年机关运行经费支出50,689.12元，与上年对比减少了166,544.70元，主要原因是由于非税收入返还款转拨到项目经费所致。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县红十字会部门资产总额184,410.04元，其中，流动资产112,854.31元，固定资产71,555.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,571.60元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额19,860.00元，其中：政府采购货物支出19,860.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19,860.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是云南省红十字会安排的社会捐赠款。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252500576101111