石屏县残疾人联合会2021年度部门决算

监督索引号53252500576201000

　　　目录

　　第一部分  石屏县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经石屏县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，承担着政府委托的部分行政职能，负有发展和管理残疾人事业的职责，是集“代表、服务、管理”三种职能于一体的残疾人事业工作部门。主要开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.强化政治引领，突出抓好党史学习教育。

　　紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的要求，抓宣传宣讲、抓领导示范、抓学习培训、抓活动载体、抓残联特色、抓为民办事。一是制定方案，组建机构，成立工作领导小组，加强对党史学习教育的领导。二是强化理论武装。必学教材人手一套，运用周五集中学、平时个人自学、党课等方式开展党史学习教育。三是追寻红色印记。组织全体党员干部前往红色党史学习教育基地重温入党誓词，增强党员党性修养；组织观看党史纪录片，坚定党员理想信念。四是开展多种党史学习教育形式。开展四个党史学习教育专题读书会，学党史，讲红色故事，大家交流心得。五是深入开展“我为群众办实事”活动。聚焦残疾人群众“急难愁盼”问题，着力解决了残疾人证办理、残疾人就业、康复等困难和问题。目前县残联共集中研讨6次，读书会4次，读书班1次，理论学习2次，领导班子为民办实事6件已全部完成，班子成员为民办实事6件已全部完成，党员为民办实事4件已全部完成。

　　2.残疾人脱贫攻坚与乡村振兴得到了有效衔接和拓展。

　　2021年，继续扛实责任，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置来抓，确保脱贫残疾群众不返贫，守住底线。一是贯彻落实中央和省委决策部署情况。县残联理事会始终将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作纳入全县残疾人事业发展全局，自觉把思想和行动统一到中央和省州县党委的部署要求上来。二是保持主要帮扶政策总体稳定情况。积极配合民政部门全面落实残疾人“两项补贴”政策，确保符合条件的残疾人应享尽享。突出抓好0—6岁残疾儿童康复救助政策。持续开展春节走访慰问贫困残疾人活动。积极配合民政部门将符合政策的残疾人或残疾人家庭纳入低保和社会救助，积极配合人社部门落实残疾人养老保险参保代缴政策，积极配合医保部门落实残疾人医疗保险参保代缴政策，对特别困难的给以医疗救助。三是健全防止返贫动态监测和帮扶机制情况。扎实开展好残疾评定办证工作，积极配合扶贫部门，对返贫和新致贫人口进行信息数据比对。目前，全县脱贫不稳定户有残疾人330户1206人，已清除风险305户1104人，边缘易致贫困户中残疾人有166户468人，已清除风险245户690人，未削除风险21户66人。

　　3.持续做好疫情防控各项工作。

　　严格落实县委、县政府对疫情防控工作的各项部署要求，狠抓疫情防控常态化背景下残疾人基本生活保障和脱贫攻坚等工作。一是继续做好干部职工及家属情况摸排，及时在工作群发布疫情知识及科学防控措施，做到疫情防控知识宣传全覆盖。同时做好办公区域及责任区的清扫工作。二是做好新冠疫苗接种工作，11月10日止县残联在职职工11人，公益岗4人及家属17人共32人，新冠疫苗两针均已接种完毕，第一批次8人第三针加强针接种完毕，无漏种不种人员。三是县残联定期和不定期到各盲人按摩店进行查看，指导他们做好防疫措施，强调在营业期间要佩戴口罩，做好换新健康码工作，开展好扫码、体温测量、出入登记、店内消毒等工作。7月止，组织盲协盲人及家属33人全部完成新冠疫苗两剂接种。

　　4.加强主责业务工作不断推进

　　截止到11月，石屏县持证残疾人数为15610人，今年以来新办证456人，换证1149人。

　　（1）残疾人康复服务水平不断提升。

　　实施精准康复服务工作，提高精准康复服务质量。认真做好残疾人基本辅具适配，今年以来，配合助残日活动，筹措资金，通过采购，向重度肢体残疾人免费发放轮椅120辆，免费发放了坐便器40个、拐杖50付、助行器10个等各类辅助器具，为听力残疾人免费验配助听器175台，对有辅具需求且申请的各类残疾人给予保障，实现应发尽发。突出抓实残疾儿童康复救助工作，全面落实省州县《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，对30名符合康复条件的贫困残疾儿童送往康复机构接受康复训练，1名残疾儿童进行康复矫正手术，并按相关政策给予救助，使其早日融入正常的生活学习，让残障儿童及其家庭感受到党和政府的关怀。积极做好残疾人文体宣传工作。组织报送残疾人工作信息22篇。

　　（2）不断抓好残疾人教育就业扶贫信访维权工作：

　　一是主动做好残疾人“两项补贴”审核工作。截止10月止，共有11179人享受残疾人“两项补贴”，共发放80.20万元；其中护理补贴5572人，发放金额40.95万元；生活补贴5607人，发放金额39.25万元。二是2021年春节期间，全县共组织走访慰问困难残疾人157户，共送去慰问金4.62万元。5月16日助残日期间，县残联组织走访慰问县特校残疾学生22人，共慰问1.1万元。会同县教体局，组织全县中小学残疾学生积极参加全州“残疾学生心向党”党史知识竞赛线上答题活动获取助学金12人1.27万元。对因病、因灾正常生活受到影响的困难残疾人，视情况给予适当补助，2021年以来共解困救济5人0.9万元。三是认真做好办证和信访维权工作。11月止县残联共接残疾人网上信访3人次，均已调查走访答复完毕。四是积极协助配合各级特殊教育学校和其他学校（随班就读）做好残疾学生2021年招生工作和控辍保学工作。五是发放了残疾大学生就业创业补助共5人0.5万元。

　　5.加强党风廉政建设

　　加强监督管理，认真排查防范廉政风险，严格执行“三重一大”决策制度，提高全体干部履行“一岗双责”的自觉性和主动性，确保推进落实党风廉政建设责任制规范、细致。认真学习贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党内法律法规。制定了《县残联2021年党风廉政工作计划》，主要领导多次召开党风廉政建设工作会议，对党风廉政建设工作进行安排和部署，切实把廉政建设责任传递到每个干部职工。扎实做好巡视巡察整改工作，上好廉政党课，切实做到立行立改、举一反三。严格落实中央八项规定等相关规定，坚定不移纠“四风”，突出抓好官僚主义、形式主义和“不作为、乱作为”工作整治，持续营造风清气正的环境，改进了机关作风，提高了工作效率，促进了残疾人工作有力推动了残疾人事业的持续健康发展。

　　6.其他工作

　　同时积极做好意识形态、安全生产、综治维稳、禁毒、扫黑除恶、依法制县、保密等相关工作，召开会议学习相关会议精神及政策措施，宣传到人，贯彻落实相关政策。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，石屏县残疾人联合会下设办公室、教就扶贫维权科、康复文体科3个科室，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县残疾人联合会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　　　　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县残疾人联合会部门2021年度收入合计3,795,878.32元。其中：财政拨款收入3,795,878.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：财政拨款收入增加30,619.2元，增加0.81%，主要是杨明同志由中级变高级，普文雄升级、罗平、杨明、王倩升档，杨曼升薪，向征文晋技师。其他收入减少11,500.00元，减少100%，主要原因是今年没有其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县残疾人联合会部门2021年度支出合计3,854,436.30元。其中： 基本支出 1,948,272.63元 ，占总支出的 50.55%； 项目支出 1,906,163.67元 ，占总支出的 49.45%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比：基本支出增加246,097.77元，增加14.46%，主要是杨明同志由中级变高级，普文雄升级、罗平、杨明、王倩升档，杨曼升薪，向征文晋技师，增加李文平残联津贴；项目支出减少603,030.13元，减少24.03%，主要原因是残疾人康复支出减少，残疾人就业和扶贫减少，其他残疾人支出减少，用于残疾人事业的彩票公益金支出减少，其他扶贫支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,948,272.63元。与上年对比增加246,097.77元，增加14.46%，主要是杨明同志由中级变高级，普文雄升级、罗平、杨明、王倩升档，杨曼升薪，向征文晋技师，增加李文平残联津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,819,395.99元，占基本支出的93.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,876.64元，占基本支出的6.61% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,906,163.67元。与上年对比减少603,030.13元，减少24.03%，主要原因是残疾人康复支出减少，残疾人就业和扶贫减少，其他残疾人支出减少，用于残疾人事业的彩票公益金支出减少，其他扶贫支出减少。

　　 2021年项目经费共支出1,906,163.67元，其中：一是残疾人康复服务列支363,450.00元，为群众提供精准康复服务，实现应救尽救；全面开展残疾预防宣传，加强残疾预防筛查。二是残疾人就业和扶贫列支711,192.91元，成功推荐15名残疾人就业；采取“互联网+”模式主动帮助残疾人销售滞销农副产品。三是其他残疾人事业支出698,282.12元，资助我县377名贫困残疾学生及残疾人家庭子女接受学历教育；向我县221户困难残疾人家庭送去慰问金和米油等生活必需品；共开展我为群众办实事16件；为我县有需求的各类残疾人免费适配辅助器具395件；四是用于残疾人事业的彩票公益金支出133,238.64元,对30名符合康复条件的贫困残疾儿童送往康复机构接受康复训练，1名残疾儿童进行康复矫正手术，并按相关政策给予救助，使其早日融入正常的生活学习，让残障儿童及其家庭感受到党和政府的关怀。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,662,639.68元，占本年支出合计的 95.02% 。与上年对比减少241,486.76元，减少6.19%，主要原因是杨明同志由中级变高级，普文雄升级、罗平、杨明、王倩升档，杨曼升薪，向征文晋技师，增加李文平残联津贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,427,099.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.57%。 主要用于主要用于工资福利支出1,818,195.99元；商品和服务支出办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出1,000,504.69元；对个人和家庭的补助退休费、助学金、残疾人救济费、生产补贴、奖励金、住房公积金等支出747,135.00元；

　　9.卫生健康（类）支出132,872.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。 主要用于职工医疗保险支出；   

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出102,667.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。 主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,750.00元，支出决算为 14,113.73元，完成预算的22.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7,915.73元，完成预算的23.11%；公务接待费支出决算为6,198.00元，完成预算的21.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出,公务用车运行维护费和接待费没有超出预算，并且比上年总体有所下降。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少17,354.03元，下降55.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,347.03元，下降51.33%；公务接待费支出决算减少9,007.00元，下降59.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.公务用车购置及运行费增加是因为今年下乡比去年少，公务车的维护费、燃油费减少；2.公务接待费减少是因为厉行减少三公经费，减少接待。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,915.73元，占56.09%；公务接待费支出6,198.00元，占43.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 7,915.73元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 7,915.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于补换残疾证、慰问困难残疾人、州上开会、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 6,198.00元。其中：

　　国内接待费 支出 6,198.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到石屏县视察、调研、指导工作；外地州县残联到我县学习交流、乡镇残联到县级办理公务、下乡办理残疾人证、听力残疾人到县残联验配助听器发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出128,876.64元，与上年对比减少1,608.08元,下降1.23%，主要原因是今年行政没有补助工会经费。部门机关运行经费主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的公务接待费、办公费、差旅费，以及相对应的职工教育经费、工会经费、福利费及公务交通补助等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，石屏县残疾人联合会部门资产总额1,480,294.13元，其中，流动资产989,416.09元，固定资产490,878.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51,106.93元，其中固定资产增加76,554.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值44,010.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额26,635.73元，其中：政府采购货物支出26,635.73元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,850.00元，占政府采购支出总额的89.54%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　　　第五部分  名词解释

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

　　1．残疾人事业——220811款  反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

　　2．残疾人事业行政运行——2081101款  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252500576201111