中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作政策措施并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、县人大、县政府、县政协、各乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　（2）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议。

　　（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县级机关各部门、各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县属事业单位、各乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议。

　　（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　（6）审核县委、县政府各部门和各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和事业单位的设置与调整，办理相关报批手续。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

　　（7）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　（11）负责各乡镇、各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（12）承担县委机构编制委员会的日常工作。

　　（13）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.强化理论武装，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统领机构编制工作。

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，把学习党的十九届五中全会精神作为重大政治任务，持续深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及习近平总书记关于机构编制工作系列重要论述，深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，把加强党的领导贯穿机构编制工作的各方面、全过程。召开会议专题学习传达全省、全州编办主任会议精神，研究学习贯彻具体举措，推动机构编制管理工作新发展。

　　2.坚持党对机构编制工作的集中统一领导，充分发挥编委办事机构的参谋助手作用。

　　一是认真落实《机构编制报告制度实施办法(试行)》和县委编委工作要求，制定下发《关于贯彻落实《机构编制报告制度实施办法（试行）》的通知》，统筹做好县委编委向州委编委，各乡镇、各部门党委(党组)向县委编委报告机构编制制度的组织实施。二是按要求做好县委编委会议筹备工作，上半年召开县委编委会第一次会议，按规定程序研究机构编制事项7项。积极筹备县委编委会第二次会议。三是制定下发《关于进一步规范机构编制请示批复有关事项的通知》，进一步规范机构编制请示、批复有关事项。四是认真做好州委编办关于中央第十巡视组巡视云南省反馈意见涉及机构编制问题整改落实。

　　3.持续巩固深化拓展党政机构改革成果，深化重点领域和关键环节体制机制改革。

　　一是巩固深化党政机构改革成果，指导全县各部门全面正确履行“三定”规定，推进内部职责、业务由“物理变化”向“化学反应”转变。二是健全党对乡村振兴工作领导的体制机制，按照省州工作安排，制定落实我县扶贫工作机构调整设置方案并统筹抓好贯彻实施。将石屏县人民政府扶贫开发办公室重组为石屏县乡村振兴局，将乡镇党政机关内设机构扶贫开发办公室相应调整为乡村振兴办公室。县、乡镇乡村振兴机构主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。三是深入推进综合行政执法改革。根据省州文件精神，我县列为综合行政执法改革试点县。目前，综合行政执法改革由原来的文化市场领域、交通运输领域、生态环境保护领域、市场监管领域、农业领域、应急管理领域6个领域扩大到11个领域（增加了卫生监督领域、自然资源领域、林业草原领域、水利领域、城市管理领域）。我办分别于7月6日、8月31日召集相关单位就综合执法改革相关事宜进行了摸底调研，听取了相关单位的意见。待省州出台改革的具体政策措施后，将根据省州工作要求及时制定综合行政执法改革方案，明确综合行政执法大队的机构性质、机构规格等事项，理顺各种关系，稳步推进综合行政执法改革。四是完成森林公安管理体制改革后续工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1个，其他事业单位 1个。分别是：

　　1.中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室

　　2.石屏县机构编制数据管理中心。

　　 本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计1,384,127.54元。其中：财政拨款收入1,334,127.54元，占总收入的96.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的3.61%。 本年收入比上年增加242239.81元，收入增长21.59%。原因主要是人员调入，人员经费增加及增资。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计1,373,901.79元。其中： 基本支出 1,343,901.79元 ，占总支出的 97.82%； 项目支出 30,000.00元 ，占总支出的 2.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 支出比上年增加197392.16元，增长14.37%，主要原因是人员调入，经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,343,901.79元。本年支出比上年增加197392.16元，原因主要是人员调入，人员经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,218,410.58元，占基本支出的90.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,491.21元，占基本支出的9.34% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元，主要用于补助订报刊费8000.00元，差旅费4000.00元，驻村人员食宿补助18000.00元。 2020年项目支出30,000.00元，主要用于购置办公设备20000.00元，驻村人员食宿补助10000.00元。2021年项目支出金额与上年一样，无变动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,334,127.54元，占本年支出合计的 97.11% 。比上年增加197392.6元，增长14.79%，主要原因是人员调入，人员经费增加。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,066,937.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.97%。 主要用于工资支出，还有机构的正常运行支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出110,634.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于缴纳职工养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出89,798.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于缴纳职工医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出66,756.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。 主要用于公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000.00元，支出决算为2,090.00元，完成预算的3.6 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,090.00元，完成预算的3.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为58000元，但没实际拨款。支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少接待费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少262.00元，下降11.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算0.00元，公务接待费支出决算减少262.00元，下降11.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因：厉行节约，减少接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,090.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2,090.00元。其中：

　　国内接待费支出2,090.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要是接待州上调研检查组及扶贫驻村村委会人员。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出85,716.96元，主要用于办公费、水电费、邮电费及差旅费等日常运行开支，比上年减少43284.49元，主要原因是：厉行节约，节省支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室资产总额 90741.55 元 ，其中，流动资产 15300.38元 ，固定资产 75441.17 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0元 ，无形资产 0 元 ，其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 10269.84元，其中固定资产75441.17元，与上年一样。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 4990元，其中：政府采购货物支出 4990元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 4990 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　      无其他重要事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

监督索引号53252500122501111