石屏县工业商务和信息化局2021年度部门决算

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　　石屏县工业商务和信息化局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  石屏县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；拟订企业技术创新规划和措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民有爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。

　　8.指导中小企业发展，会同有关拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9.负责工业、商业行业管理；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

　　10.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

　　11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.有措施抓党建。2021年工信局党组在县委的坚强领导和县委县直机关工委的精心指导下，聚焦《中共石屏县工业商务和信息化局委员会2021年基层党建工作实施方案》狠抓落实，不断开拓工信党建工作新局面。强化组织领导，严格落实党建工作责任制。坚持“书记抓、抓书记”，班子成员按照分工严格履行“一岗双责”责任，确保党建工作任务全面落实。抓实理论学习，筑牢党员干部理想信念。认真落实政治思想、意识形态、综治维稳、国家安全各项工作，严格落实“第一议题”制度。引导广大党员干部职工，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。高质量开展党史学习教育。已开展“跟着总书记学党史”读书会4期，理论中心组学习8次，邀请专家（学者）宣讲1次，局党委书记、党委委员、科室长开展宣讲24次，开展我为群众办实事共93件，截至目前办理完结93件，办结率100%。抓实党员队伍建设和管理。2021年新递交入党申请书人员11名，吸收入党积极分子5名，截至目前，共有共产党员89名。做好党建引领示范，不断深化电商物流党群服务中心建设。

　　2.有担当抓工业。着力抓经济运行监测。1-11月，全县完成地区工业总产值64.62亿元，同比增长15.5%；完成规模以上工业总产值51.51亿元，同比增长17.6%；完成规模以上工业增加值11.83亿元，增速11.4%。全年，预计完成规模以上工业总产值61.8亿元，同比增长15.9%；预计完成规模以上工业增加值13.9亿元，增速11%。着力抓企业培训及纳规。通过联动及实际走访，向企业宣传纳规升规政策，研判企业纳规要求，掌握纳规潜力企业，切实做好工业纳规，目前有规模以上工业企业33家。着力抓石屏豆制品特色产业。认真贯彻落实石屏县豆制品产业三年倍增计划，着力打造小豆腐大产业。截止2021年10月，实现豆制品产量32.3万吨，产值40.5亿元。石屏农产品精深加工区基础设施项目建设有序推进、松村豆制品加工区污水处理厂改造完工并投入使用、石屏豆腐文化产业园区污水处理厂改造按时序推进。着力抓中小企业扶持。积极组织企业申报省级专精特新“成长”“小巨人”企业，其中组织9户企业申报省级专精特新“成长”企业，4户企业申报省级专精特新“小巨人”企业。支持企业“上云上平台”，完成红河州企业“上云上平台”38户比目标任务21户增17户。着力做好工业企业节能工作。以“践行科学发展观，我为石屏作贡献”为契机，多形式开展节能宣传，营造“人人讲节约、事事讲节约、时时讲节约”的良好节能氛围。对相关石灰窑落后产能企业进行甄别和排查。组织并完成对石屏瀛洲水泥有限公司开展节能书面监察工作，完成节能诊断的所有工作任务，组织完成黄磷行业企业的治理整顿工作。

　　3.有作为抓商贸。全面开展商贸市场运行监测分析。1-11月全县完成社会消费品零售总额44.85亿元，比上年同期增7.9%（全州平均增速6.1%），全州排名并列第一位。全年，预计能完成社会消费品零售总额目任务数50.01亿元，比上年同期增9.0%。全面做好批零住餐企业纳规入统工作。目前全县有限上有批零住餐企业22家，其中批发业2家，零售业14家，住宿业2家，餐饮业4家。2021年纳规零售企业4家（石屏县双龙加油站、石屏县哨冲加油站、石屏县大桥加油站、石屏县红牛加油站、），目前4个加油站已通过省级审核，待国家审批。全力做好对外贸易。目前备案企业27家，1-11月完成外贸出口总额604万元，主要出口杨梅、草莓、蔬菜等农副产品，预计全年能完成1359万元的指标。全力做亮电子商务。以电子商务进农村综合示范项目为抓手，着力解决工业品下行“最后一公里”，农产品上行“最初一公里”问题。截至目前，全县有参与电子商务平台销售商家200余个，快递物流经营户29户，乡镇快递网点67个，乡（镇）电子商务服务站创建达100％，从事电商人员达到1300余人（含微商）。2020年大抓电商工作被红河州大抓电商领导小组办公室考评为“好”等次。2019年电子商务进农村综合示范项目通过了商务部绩效评价复核，位居云南省15个示范县第一名，县域物流“统仓共配”模式走在全州前列，作为红河州的先进典型上报云南省商务厅。1-11月份，实现电商交易额11.33亿元，与去年同期相比增长57.51%。1-12月，预计实现电商交易额12.5亿元，同比增长55%。

　　4.有突破抓信息化建设。切实加强通信基础设施建设。截至目前，全县共新建和改造通信基站865个，投资5521万元；全县自然村4G网络覆盖率达到98%，有线宽带覆盖率为90%；全县4G用户共220000户，有线宽带用户共70000户。切实加强5G建设。截至目前，共新建和改造通信基站865个，建成5G基站126个有5G用户3万余户。切实加强电信普遍服务项目建设。2019年实施第一批项目，建设13个电信普遍服务点；2020年第二批项目在石屏落地，2021年7月第二批9个项目已建设完成，投资270万元。切实加强无线电管理。继续配合做好无线电频率的监控和宣传工作。完成了公务员招生、事业单位人员公开招考及中小学升学考试无线电安全保障。

　　5.有责任抓重点。全力推进爱国卫生“7个专项行动”。切实开展“常消毒” “众参与”工作。制定了《石屏县餐饮服务单位分餐制管理规范》《石屏县餐饮服务单位使用公筷公勺的倡议书》，对全县餐饮服务单位分餐及使用公筷公勺提出倡议。督促指导县成3个超市开展“常消毒”，对进入超市的人员测量体温，扫“云南健康二维码”。 全力推进美丽湖泊建设。认真落实河长工作，做好城北河清淤，投入经费16.5万元，组织巡河5次，清河3次4.7公里，机械车辆34台次，清理打捞淤泥杂物26000吨。抓好异龙湖水污染防治，按照专人专班工作方案对已经关停的豆制品企业开展巡查，严防“死灰复燃”；加强对园区污水处理厂的监督管理，确保按期落实技术改造，确保达标排放。全力巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。实现行政村（社区）村委会及村委会所在地学校、卫生室100%覆盖。加强通信基础设施建设，全县自然村4G网络覆盖率达到98%，有线宽带覆盖率为90%。加大对豆制品等食品工业的扶持力度。支持贫困地区中药材种植以及中药材产地加工。选派1名优秀干部入驻挂包昌明村，按照县扶贫办的要求，积极做好动态管理工作。全力推进生态文明建设。以“践行科学发展观，我为石屏作贡献”为契机，多形式开展工业节能宣传，营造“人人讲节约、事事讲节约、时时讲节约”的良好节能氛围；做好依法依规落后产能退出工作，开展节能诊断服务行动；促进工信行业生态环境保护良性发展。全力开展行业安全生产等工作。结合行业实际，明确分工认真落实安全生产责任制，制定下发了《县工信局安全生产工作方案》、《县工信局2021年度安全生产工作计划》，与企业签订目标责任书30余份，加强督查指导，以日常巡查、重点督查、定期与不定期检查等方式监督落实企业安全生产的运行情况。同时认真落实扫黑除恶、扫黄打非、禁毒、信访等工作，各项工作落实到位。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县工业商务和信息化局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位2个。分别是：1.石屏县工业商务和信息化局（行政）；2.石屏县节能监测中心（事业）；3.石屏县电子商务产业发展中心（事业）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县工业商务和信息化局2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制 22 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 21 人（含行政工勤人员 5人），事业人员 6人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 38 人。其中：离休 4人，退休 34人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县工业商务和信息化局部门2021年度收入合计7,499,953.06元。其中：财政拨款收入7,499,953.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2021年全年收入7499953.06元，比上年15,317,078.96元减少7817125.9元，减少51.04%，主要是上级减少项目资金拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县工业商务和信息化局部门2021年度支出合计7,749,953.06元。其中： 基本支出 5,711,563.39元 ，占总支出的 73.70%； 项目支出 2,038,389.67元 ，占总支出的 26.30%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2021年全年支出7749953.06元，比上年16,782,925.85元减少9032972.79元，减少53.82%，主要是上级减少项目资金拨款。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,711,563.39元。与2020年基本支出4906425.85元相比增加805137.54元，增加16.41%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,424,244.87元，占基本支出的94.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287,318.52元，占基本支出的5.03% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,038,389.67元。 与2020年项目支出11876500元相比减少9838110.33元，减少82.84%，主要原因是上级项目资金减少。

　　项目支出明细：

　　1.房租返还经费石财预调整〔2021〕225号135131.51元已全部支出。

　　2.石财预〔2021〕1号“湿地公园”WIFI覆盖建设项目资金287000元已全部支出。

　　3.红财建发〔2021〕32号财政拨2021年企业稳产扩能增效奖励专项资金50万元已全部支出。

　　4.红财建发〔2021〕33号2021年新增规模以上工业企业纳规升规专项资金30万元已全部支出。

　　5.石工信字〔2021〕4号新增规模以上企业工作经费389567.16元已全部支出。

　　6.红财外发〔2021〕3号参加第二届中国国际进口博览会补助资金36691元已全部支出。

　　7.红财外发〔2021〕20号2020年促消费促服务业务发展奖励专项经费14万元已全部支出。

　　8.上年结余红财外发〔2020〕50号2018年中央外经贸专项资金187487.95元已全部支出。

　　9.上年结余红财外发〔2020〕50号疫情防控稳外贸、内贸进口专项经费62512.05元，已全部支出。

　　2021年所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。全年实际总支出为203.84万元，结余0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,749,953.06元，占本年支出合计的 100.00% 。 与2020年16,782,925.85元相比，支出减少9032972.79元，减少53.82%。主要原因是项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,703,198.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.78%。 主要用于工资福利支出如基本工资、津补贴、奖金、绩效、临时人员工资、遗属生活补助等；商品和服务支出如办公费、差旅费、培训费等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,470,564.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.98%。 主要用于支出离休人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费；差额拨款人员退休费；死亡人员一次性抚恤金等。

　　9.卫生健康（类）支出438,325.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。 主要用于支出职工基本医疗保险费、大病医疗保险费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类1,476,567.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%。 主要用于支出对企业补助。

　　15.商业服务业等（类）支出426,691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。 主要用于商品和服务支出，如水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、对企业补助。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出234,605.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。 主要用于支付职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为185000元，支出决算为 25,000.00元，完成预算的13.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的28.57%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成预算的4.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费支出少，公务接待费支出少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比2020年减少9,986.00元，下降28.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,986.00元，下降42.83%；公务接待费支出决算增加5,000.00元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占80.00%；公务接待费支出5,000.00元，占20.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业企业清洁生产检查、加油站安全检查、豆制品加工企业检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5,000.00元。其中：

　　国内接待费支出5,000.00元（其中;外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查、培训等发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县工业商务和信息化局部门2021年机关运行经费支出287,318.52元，对比上年609,031.53元，减少321713.01元，减少52%，主要原因是今年“三公”经费支出数减少，单位勤俭节约，办公费、差旅费等减少。部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，石屏县工业商务和信息化局部门资产总额9440201.95元 ，其中，流动资产 8530835.12 元 ， 固定资产 909366.83 元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少181490.58元，其中固定资产减少59952.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，账面原值39271.27元，实现资产使用收入4000元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额59250元，其中：政府采购货物支出 59250 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4.基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

监督索引号53252500376601111