石屏县文学艺术工作者联合会2020年度部门决算

监督索引号53252500172101000

　　　目录

　　第一部分  石屏县文学艺术工作者联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县文学艺术工作者联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　文联是县委、县政府领导下的群团机关，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为改革开放、经济建设和社会发展服务。

　　（2）加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通；负责向有关方面反映会员的情况和要求；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理。

　　（3）开展文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，出作品、出人才，为文艺创作营造良好的环境和氛围，促进文艺事业的繁荣。

　　（4）指导、协同各文艺家协会采取多种形式，组织和推动文艺工作者努力学习，积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰。

　　（5）为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。

　　（6）开展各方面、多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益；探索、参与兴办文化产业，促进文艺事业的发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县文学艺术工作者联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.石屏县文学艺术工作者联合会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县文学艺术工作者联合会2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县文学艺术工作者联合会2020年度收入合计577,533.78元。其中：财政拨款收入547,533.78元，占总收入的94.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的5.19%。2020年收入比上年增加135,395.34元，增长30.62%，增长原因主要是2019年新调入2名人员，当年只拨入了自调入月份开始后的工资保险等人员经费，而2020年则拨入了调入人员全年的工资保险等人员经费；2020年各协会换届选举，财政增拨了换届经费。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县文学艺术工作者联合会2020年度支出合计572,437.49元。其中：基本支出522,444.99元，占总支出的91.27%；项目支出49,992.50元，占总支出的8.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年支出比上年增加175,351.48元，增长44.16%，增长原因主要是2019年新调入2名人员，当年只支付了自调入月份开始后的工资保险等人员经费，而2020年则支付了调入人员全年的工资保险等人员经费；2020年各协会换届选举，支付了各协会换届经费。

（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县文学艺术工作者联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出522,444.99元。2020年基本支出比上年增加125,358.98元，增长31.57%，增长原因主要是2019年新调入2名人员，当年只支付了自调入月份开始后的工资保险等人员经费，而2020年则支付了调入人员全年的工资保险等人员经费；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出458,475.26元，占基本支出的87.76%。办公费、邮电费、办公设备购置等公用经费63,969.73元，占基本支出的12.24%。年人均工资福利保险等人员经费152,825.09元，年人均办公费等公用经费21,323.24元。

（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县文学艺术工作者联合会为完成特定的工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,992.50元。比上年增加49,992.50元，增长100%，主要原因是2020年各协会换届选举，支付了相关的选举经费、稿费，主要包括用于办公费、差旅费及其他商品和服务支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县文学艺术工作者联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出547,533.78元，占本年支出合计的95.65%。2020年支出比上年增加170,395.34元，增长45.18%，增长原因主要是2019年新调入2名人员，当年只支付了自调入月份开始后的工资保险等人员经费，而2020年则支付了调入人员全年的工资保险等人员经费；2020年各协会换届选举，支付了各协会换届经费及稿费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出443,555.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。主要用于支付单位职工工资福利等人员支出以及单位机构正常运转的办公费等公务支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出45,485.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出29,472.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于缴存单位职工基本医疗和大病医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出29,020.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于缴存单位职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县文学艺术工作者联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县文学艺术工作者联合会2020年机关运行经费支出40,897.52元，比上年增加19,218.40元，增长了88.65%，主要原因是新调入人员其他交通费补助支出增加较多。部门机关运行经费主要用于办公费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县文学艺术工作者联合会资产总额310,507.17元，其中，流动资产116,553.17元，固定资产182,954.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77,886.22元，其中固定资产增加11,820.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年（不含 1 年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年（不含 1 年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

　　监督索引号53252500172101111