中国共产党石屏县委员会宣传部部门2020年度部门决算

监督索引号53252500121101000

　　目录

　　第一部分 中国共产党石屏县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党石屏县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责组织全县宣传思想文化工作，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　3、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作和改进群众思想教育工作。

　　4、统筹指导全县舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

　　5、负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作。

　　6、负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

　　7、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县广播电视系统安全和保卫工作。

　　8、统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

　　9、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟订我县重大问题对外宣传口径。

　　10、承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，组织开展网络安全和信息化对外交流与合作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、理论学习教育持续深入。县委理论学习中心组学习共开展10次，覆盖1900余人次。全县各级党组织共开展理论学习中心组学习630余场次，组建9个由县级领导担任组长的巡听旁听工作组对全县党委（党组）理论学习中心组学习开展巡听旁听86余次，开展学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届五中全会、《习近平谈治国理政》第三卷、《中国共产党宣传工作条例》等专题学习1580余场次。

　　2、是抓好疫情防控宣传报道。疫情期间，志愿者2000余名深入社区、街道、酒店，沿异龙湖周边村庄等开展志愿疫情防控宣传工作，各村各寨每天早中晚至少循环播放防控知识3次。建立县乡村组四级微信群564个，录制疫情防控地方方言剧2部。

　　3、是讲好脱贫攻坚感人故事。搜集先进典型故事30个，制作视频4个，开展故事汇集中宣讲10余场次，受众600余人次。在县内媒体各平台刊播脱贫攻坚新闻报道762条（次），在中央、省级、州级媒体刊播脱贫攻坚报道236篇（条）。

　　4、是做好城乡环境大清理大整治攻坚行动和爱国卫生“7个专项行动”宣传。截至目前，张贴标语1322条，使用LED屏滚动播放标语39600余次，制作宣传栏、墙体文化等公益广告1650㎡，利用微信群矩阵转发相关信息18612条次，县级媒体播放宣传标语1300条次，转发推送相关信息138条次。

　　5、是抓好常规工作宣传。在州级以上主流媒体刊发（播）各类稿件1800篇（条），其中，州级媒体刊发（播）1100篇（条）；省级媒体刊发（播）638篇（条）；中央级媒体刊发（播）62篇（条）。石屏县级电视台全年预计刊发新闻稿件1890条，预计播出13230条次。

　　6、是贴近群众，抓好农村精神文明建设。今年，建成村史室（墙）134个，成功创建州级“文明新风示范村”15个、县级“文明新风示范村”29个。结合“99公益日”活动，建立“以奖代补”正向激励机制，筹集爱心资金10.2万元用于“激励超市”建设工作。

　　7、是多向发力，抓好新时代文明实践中心建设。今年，建设完成新时代文明实践广场，县级总中心1个，分中心8个，文明实践所、站115个。全县累计注册志愿者18459人，注册志愿团队85个。

　　8、文化广播电视事业蓬勃发展。组织农村广播“村村响”管理员培训1期，开展完成广播项目建设和验收106个村。继续完善和改进9座广播电视发射基站的基础设施建设，全县广播电视覆盖率达到99.52%，贫困村广播电视覆盖率达100%。利用数字复用的方式在原发射系统中加载省级1套电视节目、州级1套电视节目、县级1套电视节目，地面数字电视不少于15套电视节目。到村放映电影1385场，其中，故事片1248场，科教片688场，完成放映任务数的103%，观众达10.6万人次。

　　9、是新闻出版工作落实到位促新风。开展打击网络侵权盗版“剑网2020”专项行动，出动执法人员219人次，检查出版物市场137个次，收缴侵权盗版出版物22件。持续推进“书香石屏”建设，认真做好我县党政机关软件正版化工作，推动石屏县农家书屋提质增效、转型升级，切实营造良好的文化市场环境。8月初为全县116个农家书屋配送了《习近平谈治国理政》第三卷，每个书屋配送3册，共计348册，价值22272元人民币。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党石屏县委员会宣传部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.石屏县精神文明建设指导委员会办公室

　　2.石屏县广播电影电视安全播出监测服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党石屏县委员会宣传部部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　分布图表

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会宣传部部门2020年度收入合计10,011,021.44元。其中：财政拨款收入9,668,522.44元，占总收入的96.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入342,499.00元，占总收入的3.42%。与上年对比减少659，468.51元，减少6.18%，主要原因：2020年项目经费减少。

　　      收入占比分布图

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会宣传部部门2020年度支出合计11,776,336.38元。其中：基本支出3,811,315.56元，占总支出的32.36%；项目支出7,965,020.82元，占总支出的67.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,008,096.25元，增加20.56%，主要原因：2019年的项目到2020年才完成支付，因此增加了2020年的支出。

　　支出占比布图

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党石屏县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,811,315.56元。与上年对比减少了343633.13元，主要原因分析2020年人员调出、退休，使人员减少,支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,914,132.25元，占基本支出的76.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费897,183.31元，占基本支出的23.54%。年人均人员经费支出323792.47元，年人均公用经费支出99687.03元。

　　基本支出占比布图

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党石屏县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,965,020.82元。与上年对比增加2351729.38元，主要原因分析2019年的项目到2020年才完成支付，因此增加了20年的项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,535,120.77元，占本年支出合计的97.95%。与上年对比增加2471143.78元，增长了27.26%；主要原因分析2019年的项目到2020年才完成支付，因此增加了2020年的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,330,501.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.87%。主要用于职工工资福利等人员经费支出和办公费等机构运转的公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,520,647.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.20%。主要用于办公费、水电费、维修费、专用材料费、委托业务费以及资本性支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出360,846.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出153,412.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于单位职工基本医疗和大病医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出169,712.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于缴存单位职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　一般公共预算支出占比分布图表

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270000元，支出决算为15,132.00元，完成预算的5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15,132.00元，完成预算的8.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，控制公务接待，减少用一般公共预算财政拨款支付“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19,482.00元，下降56.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少19,482.00元，下降56.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，控制公务接待，减少用一般公共预算财政拨款支付“三公”经费支出。

　　 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出15,132.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费15,132.00元。其中：

　　国内接待费支出15,132.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次638人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州领导到石屏调研工作及媒体记者到石屏拍摄新闻、专题片。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党石屏县委员会宣传部部门2020年机关运行经费支出684,252.65元，与上年对比减少682431.75元，下降49.93%；主要原因：单位厉行节约，控制公务接待，减少用一般公共预算财政拨款支付“三公”经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党石屏县委员会宣传部部门资产总额683978.63元，其中，流动资产465422.47元，固定资产1038939.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4743893.68元，其中固定资产增加123440元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额394336.13元，其中：政府采购货物支出55640.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出338696.13元。授予中小企业合同金额394336.13元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　（四）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）“三公”经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（七）、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　　（八）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252500121101111