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索引号20240924-175253-243
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发布机构000014348/2021-03330
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文号
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发布日期2021-10-18
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时效性有效
石屏县民政局(本级)2020年度部门决算
目 录
第一部分 石屏县民政局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 石屏县民政局(本级)概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.拟订石屏县民政事业发展规划,起草有关措施,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。
2.承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监察的责任。
3.贯彻落实社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
5.贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作,组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作,负责有关地名命名、更名的审核报批工作。
6.贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
7.贯彻落实殡葬管理政策和服务规范,推进殡葬改革;负责经营性公墓的报批和管理。
8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、措施、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9.贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利事业发展规划。
10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.贯彻落实慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
13.完成县委、县政府及上级民政部门交办的其他任务。
14.职能转变。石屏县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
15.有关职责分工。
(1)与石屏县卫生健康局的有关职责分工。石屏县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。石屏县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
(2)与石屏县自然资源局的有关职责分工。石屏县民政局会同石屏县自然资源局组织编制公布行政区划信息的石屏县行政区划图。
(3)与石屏县医疗保障局的有关职责分工。石屏县民政局、石屏县医疗保障局建立沟通协调机制。石屏县民政局负责重点医疗救助对象,即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定,定期将认定信息提供石屏县医疗保障局,石屏县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年,县民政局将以党的政治建设为统领,不忘初心、牢记使命,深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述和指示精神,积极践行“民政为民、民政爱民”理念,聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切,更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责,织密扎牢民生保障“安全网”,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
1.精准进行社会救助兜底服务。不断健全社会救助机制,及时把完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的建档立卡贫困人口,纳入社会救助范围。并将通过大数据平台进行信息比对,提高低保对象精准识别和精准认定水平,持续开展农村低保专项治理,严防“错保”“漏保”问题。将继续坚持民政工作人员、低保经办人员、村(居)委会干部近亲属享受低保备案审查制度,严格“三不两随机”监督检查,严格执行投诉举报和快速处理反馈机制,不断提升低保规范管理水平。
2.提高社会养老服务质量。继续落实好年度惠民实事任务,推进县老年护理院综合楼,乡镇敬老院建设。着力提高农村敬老院运营效益和护理功能,做好养老机构消防安全改造、提质改造,提升城乡养老机构服务质量。完善养老服务优惠政策,加大政策落地执行力度,推进公建民营、民办公助等改革,满足多样化养老需求,推动社会力量成为养老服务业发展的主体,并落实养老机构取消许可要求,实行备案制。
3.关爱留守儿童和困境儿童。规范收养登记管理,加强基层儿童关爱保护体系建设,实施农村留守儿童和困境儿童信息动态管理,贯彻落实事实无人抚养儿童保障政策,切实做好事实无人抚养儿童保障工作。健全完善市县儿童福利机构、村“儿童之家”等儿童福利基础设施,改善服务功能,提高养育质量,更好满足孤弃儿童、农村留守儿童和困境儿童实际需要。加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作,做好救助机构安全管理工作。
4.规范殡葬管理服务体系。积极推广节地生态安葬,倡导文明祭祀新风,保护良好生态环境。探索建立殡葬服务管理规范和行业标准,严厉查处和打击虚假宣传、以次充好、强制消费、价格欺诈等行为,推动殡葬行业健康有序发展。加大殡仪馆建设力度,巩固和深化殡葬领域专项治理行动成果,加大对殡葬领域突出问题的清理整治力度。
5.推进社会组织服务能力建设。继续加强培育监管,重点培育、优化发展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织,严格事中事后监管,加强社会组织信用体系建设。健全完善政府购买服务、税费优惠等政策措施,引导支持社会组织发挥自身优势,承接公共服务事项,更好调动社会组织参与社会建设、服务社会建设的积极性主动性。进一步引导动员社会组织、专业社工、志愿者在脱贫攻坚、公共服务体系建设、社会治理改革、乡村振兴中发挥更大作用。
6.着力提升基层治理能力。积极推进基层社会治理创新,推进基层自治、法治、德治融合发展。在农村,将深入开展扫黑除恶专项斗争,探索建立村级小微权力清单制度。在社区,深入推进“三社联动”,支持社会组织在创新社会治理中发挥提供公共服务、调处社会矛盾、激发社会活力的积极作用。推进婚姻登记严重失信当事人信用约束和联合惩戒,并积极推动婚俗改革,倡导简约适度、健康文明的婚嫁礼仪。
7.加强干部队伍建设。不忘初心、牢记使命,提高政治站位,加强政治理论学习,抓实基层党建,提升党组织凝聚力和战斗力。落实责任制,逐步增强意识形态工作,持之以恒,推进党风廉政建设和反腐败工作,加强作风建设,着力打造高效廉洁民政干部队伍。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入石屏县民政局(本级)部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:
1.石屏县救助管理站
2.石屏县殡葬管理所
3.石屏县城乡居民最低生活保障管理中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
石屏县民政局(本级)部门2020年末实有人员编制21人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制2人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员2人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员26人。其中:离休0人,退休26人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
石屏县民政局(本级)部门2020年度收入合计117,806,113.59元。其中:财政拨款收入117,804,613.59元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,500.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加21,599,822.51元,增加22.45%,主要原因是本年争取上级补助,投资建设石屏县老年护理院及高龄老年人补贴本年转入民政局发放。其中:财政拨款收入与上年对比增加21,683,237.08元,增加22.54%,主要原因是本年争取上级补助,投资建设石屏县老年护理院及高龄老年人补贴本年转入民政局发放;其他收入与上年对比减少83,414.57元,减少98.23%,主要原因是本年未收到其他单位拨入的经费。
二、支出决算情况说明
石屏县民政局(本级)部门2020年度支出合计119,877,300.93元。其中:基本支出3,000,818.18元,占总支出的2.50%;项目支出116,876,482.75元,占总支出的97.50%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加22,028,830.02元,增加22.51%,主要原因是本年投资建设石屏县老年护理院及发放高龄老年人补贴。其中:基本支出与上年对比减少234,014.71元,减少7.23%,主要原因是工作人员调出,工资及保障支出减少;项目支出与上年对比增加22,262,844.73元,增加22.51%,主要原因是本年投资建设石屏县老年护理院及发放高龄老年人补贴。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障石屏县民政局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,000,818.18元。与上年对比减少234,014.71元,减少7.23%,主要原因是工作人员调出,工资及保障支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,734,134.46元,占基本支出的91.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266,683.72元,占基本支出的8.89%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障石屏县民政局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出116,876,482.75元。与上年对比增加22,262,844.73元,增加22.51%,主要原因是本年投资建设石屏县老年护理院及发放高龄老年人补贴。具体项目开支及开展工作情况:(1)民政部门充分发挥兜底保障职能,织牢织密民政“兜底保障”网。有全县建档立卡低保对象4101户5593人,累计发放低保金1893.6万元;有建档立卡特困供养人员199人,累计发放救助供养金218.88万元;加大临时救助力度,对建档立卡户中256人次进行临时救助,发放救助金51.33万元。开展农村低保专项治理,加强动态管理。因死亡、生活条件好转等原因清退1370户1863人;及时受理和审批因病、因学、丧失劳动能力等困难人员申请,将594户958人纳入农村低保。目前全县有农村低保对象13175户15770人,全年累计支出农村低保金5486.25万元;有城市低保对象1380户1877人,全年累计支出城市低保金946.42万元;有特困供养对象856户860人,全年累计支出特困供养金976.73万元;全年发放临时救助资金287.87万元,着力解决1287人次突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
(2)以保障和改善民生社会福利为主线,以提升社会事务管理服务水平为重点,切实维护老年人、残疾人、孤儿等特殊群体以及社会救济对象的合法权益。健全完善残疾人两项补贴制度,共向符合发放条件的11561人发放残疾人两项补贴资金810.45万元。认真做好留守(困境)儿童保障工作,办理收养登记15例,共向符合发放条件的121人,发放孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋感染儿童生活补助181.09万元。实施“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目,对8名孤儿发放助学金6万元,有力提高了助学工程的社会效益。
(3)全力推进养老服务,投入资金218.4万元完成4所居家养老服务中心项目建设,投入资金25万完成3个老年活动室建设。发放80岁高龄补助411.585万元,享受人数7249人,发放100岁长寿补助4.44万元,享受人数9人。婚姻登记服务入驻县政务服务大厅,共办理结婚登记3516人,办理离婚登记1330人,登记合格率达100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石屏县民政局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款支出114,527,271.65元,占本年支出合计的95.54%。与上年对比增加21,783,337.08元,增加23.49%,主要原因是本年投资建设石屏县老年护理院及发放高龄老年人补贴。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出114,110,597.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.64%。主要用于主要在县民政局开展了社会救助、社会福利、村居委会管理、地名普查、勘界、老龄事业等民政项目的管理工作.
9.卫生健康(类)支出167,930.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于行政、事业单位在职人员的医疗保障缴费及优抚对象的医疗救助支出.
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出163,000.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于行政、事业在职人员的住房公积金缴费支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出85,743.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于主要用于灾后对因灾造成困难群众生活的救助;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
石屏县民政局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为318,000.00元,支出决算为138,196.16元,完成预算的43.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为93,212.16元,完成预算的71.70%;公务接待费支出决算为44,984.00元,完成预算的23.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年我单位未安排出国(境),严格执行接待标准、厉行节约要求,从严控制三公经费支出,出差三人以下不派车,除了业务联系不接待;出差下乡一般用平台的车辆。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4,043.69元,增长3.01%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加22,218.69元,增长31.30%;公务接待费支出决算减少18,175.00元,下降28.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位保留的公务用车已使用16年,车辆老旧,维修使用成本较高。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出93,212.16元,占67.45%;公务接待费支出44,984.00元,占32.55%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出93,212.16元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出93,212.16元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民政业务工作及困难群众调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费44,984.00元。其中:
国内接待费支出44,984.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次220人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门检查、调研,各县市到我局交流工作及乡镇、村委会来汇报工作、上报材料等人员所发生的接待支出。
国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
石屏县民政局(本级)部门2020年机关运行经费支出266,683.72元,与上年对比增加136,315.96元,增加104.56%,主要原因本年非税收入拨款列入基本公用经费支出。部门机关运行经费主要用于局机关人员开展民政社会救助业务,兜底保障工作,我局到基层帮扶、检查等工作的公务交通补贴、差旅费,办公用品购置。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,石屏县民政局(本级)部门资产总额35,516,087.63元,其中,流动资产1,313,610.46元,固定资产4,732,689.17元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程29,050,588.00元,无形资产7,300.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加14,109,329.70元,其中固定资产原值增加61,610.00元。处置房屋建筑物399.2平方米,账面原值10,801,154.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入9,921,631.47元;出租房屋399.2平方米,账面原值10,801,154.00元,实现资产使用收入270,978.75元。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额114,482.00元,其中:政府采购货物支出68,190.00元,占政府采购支出总额的59.56%;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出46,292.00元,占政府采购支出总额的40.44%。授予中小企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。
财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目,并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算;同时,在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算,在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。
行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。
基层政权和社区建设,以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督为基本内容的村民自治,已成为发展农村基层民主、提高农村治理水平的一种有效方式。完善居民自治,推进基层社会民主;加强社区管理,提高基层治理水平;拓展社区服务。提高居民生活质量;搞好社区治安,促进社会稳定;切实繁荣社区文化,促进社会进步;改善人居环境。促进人与自然和谐发展。
附件【2020年石屏县民政局(本级)决算公开表.xls】