石屏县科学技术协会2020年度部门决算

监督索引号53252500973101000

　　目录

　　第一部分 石屏县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 石屏县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县科协是中共石屏县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是石屏县推动科学技术事业发展的重要力量，其机关主要职责是：

　　1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5、健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6、组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　8、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　10、完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.转作风，提升科普服务新能力

　　召开党员干部、职工大会，认真组织学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平云南考察重要讲话精神，引导党员领导深刻领会“两学一做”学习教育的重要意义，要求干部职工准确把握“不忘初心、牢记使命”和忠诚干净担当的深刻内涵。结合教育活动开展，建立工作日志、党员学习例会制，制作了机关所有工作人员公示栏，加强对机关工作人员考勤情况、工作情况、服务质量、工作效率等方面的督办和检查。同时，通过持续开展“四风”问题，“不作为、乱作为”自查自纠，对工作人员迟到早退、“慵懒散”等不良工作纪律进行及时纠正和整改，进一步提高机关效能，树立良好机关形象。

　　2.抓常态，巩固科普服务的基础

　　一是部门联动，全面掀起科普热潮。二是组织开展各类科技培训，提高科技致富能力。三是结合中心，深入开展各项宣传活动。

　　3.突创新，拓展科普服务新内涵

　　一是“科普益民”，大篷车万里行。二是协会引领带动，让核心价值观外化于行。三是职能为先，拓展推进科普工作的新支点。四是项目带动，拓展科普服务新内涵。

　　4.强教育，抓实党建和党风廉政建设

　　一是加强学习，深化党风廉政和反腐败宣传教育。二是抓好工作部署，层层落实责任。三是抓好风险防控，规范权力运行。四是认真抓实抓好党风廉政建设责任制考核结果的整改落实。五是加强科协党组织建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　石屏县科学技术协会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县科学技术协会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县科学技术协会2020年度收入合计2,184,209.20元。其中：财政拨款收入2,113,849.20元，占总收入的96.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70,360.00元，占总收入的3.22%。与上年决算收入1,458,477.56元对比增加725731.64元，同比增加33.23%，主要原因分析上级拨款项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县科学技术协会2020年度支出合计2,150,464.65元。其中：基本支出910,485.23元，占总支出的42.34%；项目支出1,239,979.42元，占总支出的57.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年决算支出1,522,513.34元对比增加627951.31元，同比增加29.20%，主要原因分析上级拨款项目经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县科学技术协会机构正常运转的日常支出910,485.23元。与上年1,151,430.79元对比减少240945.56元，同比减少26.46%，主要原因分析为在职人员减少1人，账务未及时处理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出810,020.19元，占基本支出的88.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,465.04元，占基本支出的11.03%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,239,979.42元。与上年371,082.55元对比增加868896.87元，同比增加70.07%，主要原因分析上级拨款项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：用于异龙镇杨广城村科普示范创建考核补助资金100000元；流动科技馆巡展补助资金10000元；石屏县精晶豆制品投资开发公司院士专家工作站补助资金100000元；龙朋镇龙韵养生谷科普示范带头人李文考核补助资金50000元；石屏县人民医院院士专家工作站补助资金100000元；坝心镇科普小镇建设补助资金500000元；坝心镇科技助力乡村振兴补助资金200000元；宝秀蝴蝶峰农庄水果种植科普示范基地建设补助100000元；应返公民素质提升服务奖励补助资金16061.97元；应返2019年云南省基层科普行动计划中央资金1220元；全民科学素质行动县级配套经费60000元。应返2019农函大教育培训经费2697.45元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,120,866.65元，占本年支出合计的98.62%。与上年1,249,960.11元对比增加870906.54元，同比增加41.06%，主要原因分析上级拨款项目经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出1,893,449.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.28%。主要用于开展科普宣传活动，开展农函大招生培训以及科普大篷车宣传培训、青少年科普活动等。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出135,167.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于支付人员各类保险。

　　9.卫生健康（类）支出43,618.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于支付人员医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出48,630.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80800元，支出决算为9,802.00元，完成预算的12.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,452.00元，完成预算的17.41%；公务接待费支出决算为2,350.00元，完成预算的6.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财务人员更换，没有及时处理账务。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少27,345.00元，下降73.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,469.00元，下降50.06%；公务接待费支出决算减少19,876.00元，下降89.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财务人员更换，没有及时处理账务。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,452.00元，占76.03%；公务接待费支出2,350.00元，占23.97%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,452.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7,452.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,350.00元。其中：

　　国内接待费支出2,350.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普宣传相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县科学技术协会部门2020年机关运行经费支出70,867.04元，与上年50,350.56元对比减少20525.48元，同比减少28.96%，主要原因分析人员减少，账务没有及时处理。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县科学技术协会部门资产总额516118.06元，其中，流动资产116394.06元，固定资产399724元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年总资产373334元相比，本年资产总额增加26390元，其中固定资产增加26390元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　固定资产是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

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