石屏县水利水电勘测设计队2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  石屏县水利水电勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县水利水电勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。石屏县水利水电勘测设计队隶属石屏县水务局，属全额拨款的事业单位。主要职责：水利水电规划与调查评价、水利水电工程勘查、水利水电工程设计、水利水电工程研究、水利水电工程咨询，为水利水电建设提供规划勘查设计服务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍：本年完成了龙朋镇黑赛底坝塘除险加固工程、石屏县2020年饮水安全巩固提升工程（一、二、三期）等项目的勘测设计任务。完成高冲水库、阿白冲水库、杉老林水库大坝沉降和位移测量共4次。完成勘测设计任务同时，一方面抽调人员协助局机关各科室工作，确保全县水利工程的招投标、规划计划、工程建设管理等工作；另一方面抽调人员常驻重点工程(异龙湖应急补水工程、异龙湖龙潭整治工程、饮水安全巩固提升等)的施工现场监督和指导，确保工程施工进度和施工质量；再一方面对脱贫攻坚41户挂包户多次入户走访，帮助贫困户巩固脱贫出谋划策。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县水利水电勘测设计队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是石屏县水利水电勘测设计队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县水利水电勘测设计队2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县水利水电勘测设计队2020年度收入合计2,936,839.81元。其中：财政拨款收入2,936,839.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。石屏县水利水电勘测设计队2019年度收入合计3,931,590.58元。其中：财政拨款收入3,329,315.14元，占总收入的84.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入602,275.44元，占总收入的15.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：总收入合计减少994,750.77元，减少25.30%，其中：财政拨款收入减少392,475.33元，减少11.79%，主要原因是2020年单位在职人员减少造成；事业收入减少602,275.44元，减少100.00%，主要原因是今年政府设计业务工作没有经费，做公益设计。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县水利水电勘测设计队2020年度支出合计3,092,485.02元。其中：基本支出3,092,485.02元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。石屏县水利水电勘测设计队2019年度支出合计3,656,615.33元。其中：基本支出3,656,615.33元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计减少了564,130.31元，减少15.42%，主要原因是2020年单位在职人员减少造成的。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,092,485.02元。2019年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,656,615.33元。与上年对比，支出合计减少了564,130.31元，减少15.42%，主要原因是2020年单位在职人员减少造成的。2020年度的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,873,959.14元，占基本支出的92.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218,525.88元，占基本支出的7.07%。2019年的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.77%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2019年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。由于项目安排在主管局实施，我单位没有安排项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县水利水电勘测设计队2020年度一般公共预算财政拨款支出2,936,839.81元，占本年支出合计的94.97%。石屏县水利水电勘测设计队2019年度一般公共预算财政拨款支出3,329,315.14元,占本年支出合计的91.05%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出合计减少了392,475.33元，减少11.79%，主要原因是2020年单位在职人员减少造成的。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出470,645.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出274,243.68元；事业单位离退休费支出151,318.00元；机关事业单位职业年金缴费支出45,083.47元；

　　9.卫生健康（类）支出155,055.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于事业单位医疗155,055.92元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出2,151,828.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.27%。主要用于工资及福利支出中的基本工资支出784,446.00元,津贴补贴支出438,447.00元；奖金支出67,774.00元，绩效工资746,150.00元，失业保险9,796.53元,工伤保险6,390.77元，职工和遗属生活补助26,124.00元，独生子女父母奖励285.00元，商品和服务支出72,415.00元;

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出159,310.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%主要用于住房公积金支出159,310.44元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县水利水电勘测设计队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位没有三公经费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。我单位没有三公经费。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县水利水电勘测设计队2020年机关运行经费支出0.00元，我单位没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县水利水电勘测设计队资产总额5,966,886.48元，其中，流动资产1,175,006.68元，固定资产4,191,879.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产600,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166,352.00元，其中固定资产减少597,900.00元，无形资产增加600,000.00元，固定资产减少主要原因是把固定资产的土地调到无形资产里造成的；无形资产增加主要原因是因为年末做资产报表时要求把固定资产的土地调到无形资产的土地的。2019年可以放在固定资产的土地里，2020年做资产报表时要求调到无形资产的土地才行造成的。无形资产没有使用年限，也没有无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋680平方米，账面原值930,109.89元，实现资产使用收入53,318.96元。