云南省石屏县第二中学2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  云南省石屏县第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省石屏县第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、我校是实施全日制初、高中学校。全面贯彻国家教育方针，培养学生具有独立思考能力，自学能力，培养良好的学习意志，良好的习惯、兴趣、情感，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　2、负责石屏县部分初、高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省石屏县第二中学2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：云南省石屏县第二中学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省石屏县第二中学2020年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员63人。其中：离休3人，退休60人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省石屏县第二中学2020年度收入合计28,628,630.41元。其中：财政拨款收入27,781,790.41元，占总收入的97.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入846,840.00元，占总收入的2.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加645,087.34元，增加2%；财政拨款收入比去年增加2,297,787.34元，增加9%；总收入和财政拨款收入增加一是因为去年生均公用经费初中由原来每生每年800元提高到850元，高中由原来每生每年1,400.00元提高到1,500.00元，二是教职工工资正常晋升、各种保险缴费基数提高。事业收入比去年减少297,010.00元，减少25%，主要是因为2020年财政只返还了事业收入的70%。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省石屏县第二中学2020年度支出合计27,860,052.23元。其中：基本支出25,157,259.23元，占总支出的90.30%；项目支出2,702,793.00元，占总支出的9.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少3,008,931.18元，减少9.75%，其中基本支出减少2,221,103.68元，减少8.11%，一是因为2019年支出了2017年下半年综合考评奖1,035,000.00元，二是因为2019年支出了以前年度结余下来的100多万公用经费；项目支出减少787,827.50元，减少22.57%，主要是因为2019年有运动场征地费1,119,600.00元项目支出，2020年支出80,400.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南省石屏县第二中学正常运转的日常支出25,157,259.23元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,173,891.44元，占基本支出的88.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,983,367.79元，占基本支出的11.86%。与上年对比基本支出减少2,221,103.68元，减少8.11%，一是因为2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出了2017年下半年综合考评奖1,035,000.00元，2020年没有此项支出，二是因为2019年用以前年度结余下来的100多万公用经费支出了办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南省石屏县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,702,793.00元。与上年对比减少787,827.50元，减少22.57%，主要是因为2019年有运动场征地费1,119,600.00元项目支出，2020年仅支出80,400.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省石屏县第二中学2020年度一般公共预算财政拨款支出26,667,983.41元，占本年支出合计的95.72%。与上年对比减少1,194,537.59元，减少4.29%。减少主要是因为2019年有运动场征地费1,119,600.00元项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出22,675,636.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.03%。主要用于教职工工资福利支出17,899,756.06元；商品和服务支出办公费、水电费、办公设备购置等支出1,569,430.97；对个人和家庭的补助支出助学金等1,900,495.00元；资本性支出房屋建筑物购建、办公设备购置等支出1,305,954.00元。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,793,465.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于单位教职工基本养老保险、职业年金缴费2,312,572.35元，离退休工资支出475,193.00元；退休教师公用经费5,700.00元。

　　  9.卫生健康（类）支出1,198,882.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省石屏县第二中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111,500.00元，支出决算为1,560.00元，完成预算的1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,560.00元，完成预算的1.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2020年因为疫情原因，减少了很多公务接待和公务用车外出，二是因为用事业收入支出公务用车运行维护费4,311.3元，用事业收入支出公务接待6,850元，均不在填报范围内。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少68,688.66元，下降97.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少31,013.66元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少37,675.00元，下降96.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2020年因为疫情原因，减少了很多公务接待和公务用车外出，二是因为用事业收入支出公务用车运行维护费4,311.3元，用事业收入支出公务接待6,850元，均不在填报范围内。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,560.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费1,560.00元。其中：

　　国内接待费支出1,560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1、接待大门、道路等建设规划施工方；2、接待孙官生等人到校演讲；3、接待云麒教育老师到校指导拓印碑文。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省石屏县第二中学2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南省石屏县第二中学资产总额73,839,168.64元，其中，流动资产2,046,950.48元，固定资产33,768,327.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,744,250.00元，无形资产5,279,641.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加973,344.31元，其中固定资产增加696,903.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋641平方米，账面原值558,997.00元，实现资产使用收入272,015.31元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额304,600.00元，其中：政府采购货物支出30,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,400.00元。授予中小企业合同金额304,600.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　财政应返还额度，是指实行国库集中支付的单位应收财政返还的资金额度。