石屏县职业高级中学2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  石屏县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担职业高中、中专学历教育；应用技术技能培训、新技术推广。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、执行2020年教育教学工作计划，完成2020年教育管理目标。

　　2、强化校园安全管理，严格执行2020年校园安全目标责任。

　　3、完成2020年招生计划。

　　4、完成2020年技能培训任务，技能鉴定任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县职业高级中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县职业高级中学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县职业高级中学2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县职业高级中学2020年度收入合计14,610,268.89元。其中：财政拨款收入14,605,268.89元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.03%。去年总收入17,910,993.11元，财政补助收入16,561,814.86元，占总收入92.47%；今年总收入比去年下降了3,300,724.22元，比去年下降了18.43%。主要是因为2019年石财预[2019]1号教育费附加收入2,120,000.00元，2019年拨入2018年教育费附加900,000.00元而2020年教育费附加收入为0元。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县职业高级中学2020年度支出合计16,202,511.64元。其中：基本支出14,081,191.64元，占总支出的86.91%；项目支出2,121,320.00元，占总支出的13.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。去年总支出16,634,786.13元，其中基本支出14,903,900.46元；项目支出1,730,885.67元。本年支出比去年减少432,274.49元,下降了2.6%。主要原因：本年度人员经费比上年减少733,040.14元。本年发放国家助学金人数较去年有所减少，公用经费比去年有所下降。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县职业高级中学正常运转的日常支出14,081,191.64元。上年机构正常运转的日常支出14,903,900.46元。与上年正常运转的日常支出下降822,708.82元，下降5.52％。主要原因本年度在职教职工退休1人，辞职1人；本年度无调资，提高绩效工资比2019年度补发数有所下降，本年度年终奖及绩效工资未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,426,857.01元，占基本支出的81.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,654,334.63元，占基本支出的18.85%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,121,320.00元。与上年项目支出1,730,885.67元，增加了390,434.33元,增长22.56%。主要原因分析:虽然本年发放国家助学金人数较去年有所减少，但去年年底拨入的教育费附加本年度才列支，故总体本年项目支出比去年有所增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出15,482,418.89元，占本年支出合计的95.56%。与上年度一般公共预算财政拨款支出15,376,556.93元，增加了105,861.96元，提高了0.69%。主要原因:使用了上年结余的部分财政拨款于本年度支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出13,592,455.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%。主要用于学校教职工及学生的日常开支。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出1,214,796.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

　　 9.卫生健康（类）支出675,166.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于职工基本医疗保险支出。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106,000元，支出决算为27,234.00元，完成预算的25.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,284.00元，完成预算的42.26%；公务接待费支出决算为6,950.00元，完成预算的11.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因费用本着厉行节约的原则比去年费用略有下降。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20,254.00元，增长290.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,284.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少30.00元，下降0.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2020年11月份因业务需要购入新车一辆，公务用车运行维护费有所增加。公务接待费用本着节药的原则比去年费用略有下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,284.00元，占74.48%；公务接待费支出6,950.00元，占25.52%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,284.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出20,284.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费6,950.00元。其中：

　　国内接待费支出6,950.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待日常公务活动及生源学校学生、家长等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县职业高级中学2020年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县职业高级中学资产总额33,463,861.8元，其中，流动资产979,124.22元，固定资产28,384,737.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,100,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少2,639,389.66元，其中固定资产增加412,731.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,081平方米，账面原值2,149,371元，实现资产使用收入25,174.34元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额3,921,445.21元，其中：政府采购货物支出840,060.00元；政府采购工程支出3,056,500.00元；政府采购服务支出24,885.21元。授予中小企业合同金额3,921,445.21元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。