石屏县哨冲民族中学2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  石屏县哨冲民族中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县哨冲民族中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施初中学历教育，促进基础教育发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务.学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县哨冲民族中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。财政全额拨款事业单位石屏县哨冲民族中学,无下级单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县哨冲民族中学2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县哨冲民族中学2020年度收入合计10,222,787.59 元。其中：财政拨款收入10,202,787.59元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.20%。与上年对比，总收入增加1,652,269.8元，同比增长19.28%，财政拨款收入增加1,725,822.8元，同比增加20.36%，主要原因是本年收到C级危房改造工程款占比较大，所以财政拨款收入增加。其他收入减少73,553.00元，同比减少78.62%，主要原因是上年收到其他单位拨款较多，本年仅收到哨冲政府与民宗局拨给的民族团结经费各10,000.00 元。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县哨冲民族中学2020年度支出合计10,566,258.52元。其中：基本支出7,884,693.52元，占总支出的74.62%；项目支出2,681,565.00元，占总支出的25.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加939,330.27元，同比增加9.76%，主要原因是本年涉及C级危房改，支出较多。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县哨冲民族中学正常运转的日常支出7,884,693.52元。上年基本支出7,877,693.25元，与上年对比增加7,000.27元，同比增加0.09%，主要原因是维修费等日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,242,324.38元，占基本支出的91.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费642,369.14元，占基本支出的8.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县哨冲民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,681,565.00元。上年项目支出1,749,235.00元，比上年增加932,330.00元，同比增加53.3%，主要原因是上年工程款支出较少，本年度有C级危房改造、综合楼工程前期费用支出，C级危房改造支出1,798,642.5元，综合楼工程前期费用支出地勘费20,000.00元、监理费20,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县哨冲民族中学2020年度一般公共预算财政拨款支出10,462,049.22元，占本年支出合计的99.01%。上年一般公共预算财政拨款支出9,421,908.71元，上年项目支出1,749,235.00元，与上年对比增加7,672,673.71元，同比增加400.38%，主要原因是上年工程支出占比较小，本年度有C级危房改造、综合楼工程前期费用支出，C级危房改造支出1,798,642.5元，综合楼工程前期费用支出地勘费20,000.00元、监理费20,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出9,452,834.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于在职教职工工资福利支出、寄宿生生活补助支出、营养餐支出和维持学校正常运转的日常开支。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出611,269.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于退休人员退休费支出和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　  9.卫生健康（类）支出397,945.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于在职教职工医疗保险费支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县哨冲民族中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,400.00元，支出决算为11,005.00元，完成预算的35.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11,005.00元，完成预算的54.48%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的精神。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9,000.00元，下降45.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,400.00元，下降43.39%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约的精神。。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,005.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,005.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出11,005.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县哨冲民族中学2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2,020年12月31日，石屏县哨冲民族中学部门资产总额22,941,712.02元，其中，流动资产1,131,909.79元，固定资产10,441,801.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,368,000.50元，无形资产0元，其他资产2,066,939.03元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,301,564.35元，其中固定资产增加2,097,463.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋40平方米，账面原值26,107.34元，实现资产使用收入83,767.8元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额15,241.86元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,241.86元。授予中小企业合同金额8,241.86元，占政府采购支出总额的54.07%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　财政应返还额度，是指实行国库集中支付的单位应收财政返还的资金额度。