异龙湖管理局部门2020年度部门决算

监督索引号53252500233301000

　　目录

　　第一部分 异龙湖管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 异龙湖管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县异龙湖管理局是县人民政府授权行使异龙湖管理职能的机构，一是宣传贯彻执行有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》；二是组织编制异龙湖管理区保护规划，并报经州人民政府批准后组织实施；三是组织对异龙湖水生生物资源的调查，建立档案；四是依法征收异龙湖管理区内的有关规费，做好异龙湖管理区的保护和管理；五是负责异龙湖引水、蓄水、输水的水量调度。确需调用最低运行水位以下的湖水，应当经石屏县人民政府按规定程序报批；六是行使异龙湖管理区内水政、渔政、航务、水生动植物管理、林政、环境保护、土地等行政处罚权。明确各方责任，建立长效机制，配齐配强管理人员和水上交通巡逻工具，切实加强异龙湖湖面管理。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　严格执行《异龙湖保护管理条例》,抓实《异龙湖保护管理条例》、《异龙湖保护管理条例实施办法》宣传，不断提高群众知晓率和参与率,采取“日常监管与集中整治”“人防与技防”相结合的工作方式，对擅自入湖捕捞鱼类和在沿湖擅自电鱼、捕鱼等违规行为进行严厉查处;持续提升异龙湖国家湿地公园“城市客厅”品质,实施城河、城北河雨季溢流污染治理工程，修复提升已建湿地功能体系，降低城河入湖污染负荷;全面完成《异龙湖流域保护与利用总体规划（2018—2035年）》《异龙湖流域生态环境空间管控总体规划（2018—2035年）》《异龙湖保护治理规划（2018—2035年）》编制审定工作;与省环科院联合成立异龙湖研究工作站，聘请专家团队对异龙湖进行调查研究，适时对异龙湖水质、湖泊浮游植物密度等进行监测，开展湖泊底泥营养盐释放过程与作用、水体COD云解析浓度变化特征联合调度研究;巩固脱贫攻坚质量,进一步落实挂联单位、帮扶责任人责任，局班子领导多次到单位挂钩的坝心镇邑北孔村委会、龙武镇坡头甸村委会开展走访调研，巩固脱贫成果;严格按照中央、省州县各级党委、政府的部署要求，认真落实疫情防控责任，加大疫情防控及防疫知识宣传，分区域、分小组做好异龙湖湿地公园、包保责任区异龙镇大瑞城白马庙村及云泉路、环城南路片区及县第三网格组片区疫情防控工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入异龙湖管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　异龙湖管理局部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员8人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　异龙湖管理局部门2020年度收入合计79,904,423.70元。其中：财政拨款收入55,588,051.58元，占总收入的69.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,316,372.12元，占总收入的30.43%。与上年对比增加44,611,646.13元，主要增加原因为财政拨款收入增加和其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　异龙湖管理局部门2020年度支出合计80,983,413.31元。其中：基本支出4,055,197.79元，占总支出的5.01%；项目支出76,928,215.52元，占总支出的94.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加40，681,358.43元，主要增加原因是项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障异龙湖管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,055,197.79元。与上年对比增加122,221.77元，主要增加原因是人员增加、办公费及办公设备购置等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,607,769.04元，占基本支出的88.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费447,428.75元，占基本支出的11.03%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障异龙湖管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,928,215.52元。与上年对比增加40,559,136.66元，主要原因是项目开支增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　红财资环发〔2020〕45号省级环保专项资金异龙湖城河城北河雨季溢流污染治理工程3,768,480.67元，红财资环发〔2019〕24号州级专项资金异龙湖流域数字监管平台建设5,000,000.00元，红财资环发〔2019〕26号省级湖泊保护资金坝心湿地修复完善工程3,000,000.00元，红财资环发〔2019〕26号省级湖泊保护资金南岸截污工程3,000,000.00元，红财资环发〔2019〕26号省级湖泊保护资金污水处理厂尾水深度净化及以渔净水工程8,933,896.00元，红财建发〔2019〕2号2018中央水污染防治专项资金异龙湖水生植物深度打捞工程12,597.43元，县发改局下达2019年州级预算内红财建发〔2019〕107号项目前期费异龙湖规划编制200,000.00元，县发改局下达2019年州级预算内红财建发〔2019〕107号县发改局下达2019年州级预算内项目前期费异龙湖保护治理其他费567,500.00元，县发改局下达2019年州级预算内红财建发〔2019〕107号项目前期费异龙湖环湖光缆可视化监控项目5,000.00元，红财资环发〔2020〕45号省级环保专项资金异龙湖城河城北河雨季溢流污染治理工程11,700,000.00元，红财农发〔2020〕28号异龙湖保护治理资金环湖光缆可视化监控项目3,000,000.00元，红财农发〔2020〕28号异龙湖保护治理资金入湖河道清四乱姚家寨人工湿地建设项目3,000,000.00元，红财农发〔2020〕28号异龙湖保护治理资金南岸堤边坡治理及异龙湖一级保护区界桩埋设项目2,000,000.00元，红财农发〔2020〕28号异龙湖保护治理资金局部片区水生态恢复项目1,812,820.32元，红财农发〔2020〕28号异龙湖保护治理雨季溢流污水治理项目专项经费或叫南岸溢流超标水体水质改善项目100,000.00元，红财农发〔2020〕28号异龙湖保护治理整体决战领导小组及工作专班经费项目994,989.20元，红财农（2018）71号异龙湖湿地保护与恢复项目309,374.55元，红林保护（2018）34号2017年异龙湖湿地退耕还湿项目91,091.97元，红财发〔2019〕90号异龙湖高原湖泊保护治理项目异龙湖治理展览馆布展工程款3,000,000.00元，红财发〔2019〕90号异龙湖高原湖泊保护治理项目入湖河道清四乱整治项目400,000.00元，红财发〔2019〕90号异龙湖高原湖泊保护治理项目湿地管护1,291,621.80元等。以上项目资金全部到位，已按年初计划开展工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　异龙湖管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出56,393,305.07元，占本年支出合计的69.64%。与上年对比增加34,255,384.99元，主要增加原因是节能环保支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金等；

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出398,308.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，主要用于机关事业单位基本养老保险费用；

　　 9.卫生健康（类）支出195,864.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于职工基本养老保险缴费；

　　 10.节能环保（类）支出47,719,783.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%，主要用于节能环保方面的支出；

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出7,055,289.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%，主要用于津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出224,058.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，主要用于保障住房支出；

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　异龙湖管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为328,000.00元，支出决算为75,783.73元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为54,596.73元，完成预算的99.27%；公务接待费支出决算为21,187.00元，完成预算的7.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出决算小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,963.90元，增长降2.66%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少202.10元，下降0.37%；公务接待费支出决算增加2,166.00元，增长11.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,596.73元，占72.04%；公务接待费支出21,187.00元，占27.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出54,596.73元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出54,596.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于异龙湖及异龙湖国家湿地公园的治理和管护相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费21,187.00元。其中：

　　国内接待费支出21,187.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于异龙湖及异龙湖国家湿地公园的治理和管护发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　异龙湖管理局部门2020年机关运行经费支出288,284.24元，与上年对比增加40,869.04元，主要增加原因是机关运行支出增加。部门机关运行经费主要用于参照公务员法管理事业单位的运行。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，异龙湖管理局部门资产总额93,176,749.67元，其中，流动资产557,959.17元，固定资产13,444,169.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程78,945,346.40元，无形资产196,875.00元，其他资产32,400.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67,866,138.12元，其中流动资产增加882,609.12元，固定资产增加3，822,683.2元,在建工程增加64,926,064.04元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米,实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额70,234,095.00元，其中：政府采购货物支出3,209,634.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出67,024,461.00元。授予中小企业合同金额35,575,940.00元，占政府采购支出总额的50.65%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　异龙湖管理局无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

监督索引号53252500233301111