石屏县卫生健康局（本级）2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  石屏县卫生健康局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县卫生健康局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县卫生健康局统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，负责组织落实人口计划生育服务工作，建立计生利益导向；负责指导基层医疗机构卫生计生服务体系建设；负责妇计中心的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估；贯彻中西医并重方针，促进中医药事业发展；负责组织推进公立医院改革；负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，负责卫生计生人才队伍建设工作，组织拟定全县卫生计生人才发展规划。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、破解难点，“三医联动”改革稳步推进。持续深化医疗、医保、医药“三医联动”，医药卫生体制改革有序推进。一是现代医院管理制度逐步健全完善。二是有序推进分级诊疗工作。三是医保支付制度逐步完善。四是药品供应保障制度日益完善。五是借鉴云县、峨山县等先进地区紧密型医共体改革经验，积极探索适合我县实际的紧密型医共体改革方式，为后期全面推进改革工作奠定坚实基础。

　　2、抓实重点，全民健康提升工程规范实施。国家基本公共卫生服务和妇幼重大公共卫生服务项目有效开展。

　　3、打造亮点，医疗卫生服务体系日益完善。认真组织实施县医院“五大中心”建设，并于2020年8月26日通过二级甲等综合医院复审工作；组织完成石屏县第二人民医院建设项目和宝秀镇中心卫生院业务用房整体迁建项目主体工程，累计完成投资2.22亿元；组织完成上海市对口帮扶龙武镇、哨冲镇、牛街镇三个卫生院1,500,000元的心脑血管救治站建设项目等。

　　4、关注难点，健康扶贫工作全面推进。重点抓好脱贫攻坚专项巡视指出问题的整改落实工作，贫困人口大病专项救治率达100%。县乡村三级医疗机构全部达到贫困退出标准和脱贫成果巩固要求，县域内定点医疗机构全部执行“先诊疗后付费”政策。

　　5、重视弱点，人才队伍建设不断加强。稳步实施《石屏县卫生人才发展规划2016—2020年》，深入开展人才体制机制改革，创新基层医疗卫生人才招聘办法。

　　6、强化支点，计划生育工作健康发展。全面两孩政策稳步实施，全县出生率7.75‰，自然增长率3.02‰，符合政策生育率81.20%。

　　7、找准结点，疫情防控与卫生健康工作两促进。新冠肺炎疫情发生以来，在县委、县政府的坚强领导下，全县疫情排查工作深入全面、患者救治精准给力、宣传动员广泛多样、院感防护严密到位、复工复产复学指导有力、督查跟进及时有效。

　　8、聚焦重点，爱国卫生专项行动稳步实施。全面贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示批示精神，严格按照省州县党委政府的工作安排部署和要求，及时制定卫生健康系统专项行动工作方案和成立领导小组，细化指标任务，做到在推进工作上发力，在落实工作上见效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县卫生健康局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县卫生健康局（本级）2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县卫生健康局（本级）2020年度收入合计24,694,148.88元。其中：财政拨款收入23,828,244.88元，占总收入的96.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入865,904.00元，占总收入的3.51%。与上年对比增加10,697,970.84元，增长81.48%，主要原因新冠肺炎疫情的突发性和严峻性，增加疫情防控经费及应急物资储备专项资金投入；爱国卫生“7个专项行动”、精准扶贫标准化卫生室建设、教育现代化推进工程普惠托育服务行动增加专项经费。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县卫生健康局（本级）2020年度支出合计19,059,565.35元。其中：基本支出5,994,703.41元，占总支出的31.45%；项目支出13,064,861.94元，占总支出的68.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,730,527.54元，增长33.01%，主要原因新冠肺炎疫情防控经费、全县爱国卫生“7个专项行动”、精准扶贫标准化卫生室建设、教育现代化推进工程普惠托育服务行动专项支出增加。。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,994,703.41元。与上年对比减少308,218.24元，下降4.89%，主要原因厉行节约减少日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,558,375.82元，占基本支出的76.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,436,327.59元，占基本支出的23.96%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,064,861.94元。与上年对比增加5,038,745.78元，增长62.78%，主要原因新冠肺炎疫情的突发性和严峻性疫情防控经费及补助增加，新增教育现代化推进工程普惠托育服务行动专项、精准扶贫标准化卫生室建设等项目支出。主要包括全县爱国卫生“7个专项行动”经费2,974,896.20元,新冠肺炎疫情防控经费1,265,600.00元，转拨各乡镇疫情防控一线社区工作者补助1,000,000元，石屏县七田阳光儿童成长中心教育现代化推进工程普惠托育服务行动专项600,000.00元，各乡镇精准扶贫标准化卫生室建设2,000,000.00元，。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县卫生健康局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出18,243,418.62元，占本年支出合计的95.72%。与上年对比增加4,823,201.50元，增长35.94%，，主要原因新冠肺炎疫情的突发性和严峻性疫情防控经费及补助增加，新增教育现代化推进工程普惠托育服务行动专项、精准扶贫标准化卫生室建设等项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于石屏县七田阳光儿童成长中心教育现代化推进工程普惠托育服务行动专项，提升托育服务水平为婴幼儿家庭提供更多更好的托育服务。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出464,573.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于机关事业单位养老保险缴费及遗属生活补助。

　　  9.卫生健康（类）支出16,893,061.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.60%。主要用于行政人员工资、社会保险费和机关运行支出；基本公共卫生服务、重大公共卫生项目、计生项目的开展及宣传、培训、督导等；全县爱国卫生“7个专项行动”经费、新冠肺炎疫情防控经费、疫情防控一线社区工作者补助、精准扶贫标准化卫生室建设等支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出285,783.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县卫生健康局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为136,500.00元，支出决算为64,965.00元，完成预算的47.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为64,965.00元，完成预算的47.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻厉行节约，减少公务接待费用，执行国家公务接待相关政策加大厉行节约使公务接待费用减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加22,924.00元，增长54.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加22,924.00元，增长54.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因全省爱国卫生“7个专项行动”现场会相关筹备工作发生公务接待费，导致决算数超上年。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出64,965.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费64,965.00元。其中：

　　国内接待费支出64,965.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全省爱国卫生“7个专项行动”现场会相关筹备工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县卫生健康局（本级）2020年机关运行经费支出1,429,886.79元，与上年对比增加760,649.16元，增长113.66%，主要原因县级对全县卫生健康事业发展所需经费投入加大，公用经费从机关运行经费列支。部门机关运行经费主要用于日常办公开支，如办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县卫生健康局（本级）资产总额8,515,854.40元，其中，流动资产7,583,929.40元，固定资产843,925.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程18,000.00元，无形资产70,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,821,596.36元，其中固定资产增加141,438.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额164,377.00元，其中：政府采购货物支出94,347.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出70,030.00元。授予中小企业合同金额143,362.00元，占政府采购支出总额的87.22%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　  石屏县卫生健康局（本级）无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　2、财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　3、行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。