石屏县龙朋国有林场2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  石屏县龙朋国有林场概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县龙朋国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能是履行培育和保护森林资源、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍:

　　1.营造林、森林抚育、森林经营管理措施进一步落实

　　今年，为了充分发挥国有林场在生态文明建设中的重要作用，林场在森林和草原资源经营和管理方面，采取遵循自然规律，封、造、补、抚、管相结合，以封为主，封育结合的方法，实行分类管护。

　　2.森林和草原资源管理和保护力度不断加大，森林督查工作稳步推进

　　林场继续坚持一手抓森林资源培育，一手抓森林资源保护“两手抓、两手都要硬”的方针，加强对森林资源的保护力度。林场继续加大森林督查力度，监督落实植被恢复情况，森林督查工作常态化开展。

　　3.森林和草原防火工作情况

　　森林和草原防火是林场工作的重中之重。为了有效预防和扑救森林火灾，保护国家森林资源和生态安全，林场今年主要做了以下工作：一是加强领导，明确职责。根据省、州、县森林防火工作要求，结合各林区实际，认真修改和制定了操作性、科学性和适应性更强的《龙朋国有林场森林防火应急办法》。二是加强宣传，严防森林火灾。三是加强火源管理，减少火案发生。四是加强扑火队伍建设。由于机构健全、责任落实、分工明确，措施得力、资金到位，加之干部职工的高度重视，林场去冬今春的森林防火工作得以顺利开展，并取得喜人成绩，到目前为止没有发生重特大森林火灾。

　　4.认真组织开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，积极开展爱国卫生运动

　　今年1月，爆发了新型冠状病毒感染的肺炎疫情。疫情就是命令，防控就是责任。疫情发生以来，林场在上级部门的领导下，组织人员做好林场范围内疫情排查、监测、宣传、管控、服务等工作。组织职工做入户调查，并严格疫情报告制度；加强宣传引导，向职工发放口罩及预防药品，做好防护相关工作；抽调工作人员参加网格化管理；做好后期有序复工复产等工作。

　　5.基础设施建设进一步得到夯实

　　林场始终把改善林区职工生活、工作条件作为林场发展的突破口。通过对基础设施的建设，极大的改善了林场干部职工和周边村庄村民出行难、生产活动难开展的问题，缓解了林农矛盾，为防止森林火灾、病虫害的发生、以及保护野生动植物提供了有利条件。

　　6.党务工作情况

　　我场党支部紧紧围绕中央组织部基层党建工作重点任务，以及省委、州委和县委的安排部署，进一步推进党支部规范化建设、认真组织开展“三会一课”以及主题党日活动，不断推进“互联网+党建”工作，积极参与新冠肺炎疫情防控工作，继续推进基层党组织结对共建工作，继续强化党员教育管理，深化党员思想意识，转变党员工作作风，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”，不断树立良好的党员干部形象。

　　7.扎实开展工会工作，建立和谐关系,抓好全场职工团结

　　林场工会委员会在上级工会的领导下，落实上级工会精神，切实维护职工合法权利，做好妇女儿童方面的相关工作。在今年春节和中秋节时，对职工开展了送温暖活动，并及时对生病住院职工进行探望慰问。

　　8.高度重视安全生产，确保林场和谐发展

　　安全生产“责任重于泰山”。林场加强组织领导，专门成立了安全生产工作领导小组。始终把安全生产工作摆在各项工作的首位来抓，从讲政治、保稳定、促发展的高度，不断提高对安全生产重要性的认识。今年来，加大了对安全生产工作的监管力度。经过安全宣传，广大职工安全生产意识有所提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县龙朋国有林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县龙朋国有林场2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。在编实有车辆大于实有车辆的原因是：2020年新购的森林消防专用车不占编制。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县龙朋国有林场2020年度收入合计10,773,437.45元。其中：财政拨款收入9,622,837.97元，占总收入的89.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,150,599.48元，占总收入的10.68%。2019年收入10,147,671.20元，与上年对比增加625,766.25元，增加6.17%。增加的原因是：2019年财政拨付林场人员工资及社会保险费的70%，2020年财政拨付林场人员工资及社会保险费的80%。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县龙朋国有林场2020年度支出合计12,369,661.07元。其中：基本支出9,643,569.76元，占总支出的77.96%；项目支出2,726,091.31元，占总支出的22.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年支出10,312,104.32元，与上年对比增加2,057,556.75元,增加19.95%，增加的原因是：2019年木材战略储备基地项目建设于2020年完工；新建两个林区管护房附属工程。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县龙朋国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,643,569.76元。2019年支出9,987,692.56元，与上年对比减少344,122.80元，减少3.45%。减少的主要原因是：2020年1月退休职工死亡1人，2020年6月退休一名职工，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,377,082.66元，占基本支出的86.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,266,487.10元，占基本支出的13.13%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县龙朋国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,726,091.31元。2019年支出324,411.76元，与上年对比增加2,401,679.55元,增加740.32%。增加的原因是：1.2019年木材战略储备基地项目建设于2020年完工；2.新建两个林区管护房附属工程；3.我场森林资源管护面积广，管护林区分散，森林防灭火期原有车辆不能保证森林防灭火工作的正常开展，2020年新购了一辆森林消防专用车。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县龙朋国有林场2020年度一般公共预算财政拨款支出10,597,837.97元，占本年支出合计的85.68%。2019年支出5,699,579.63元，与上年对比增加4,898,258.34元，增加85.94%，增加的主要原因是：财政拨付人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,715,001.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.18%。主要用于事业单位离退休费。

　　  9.卫生健康（类）支出107,256.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于职工医疗保险费缴纳。

　　 10.节能环保（类）支出1,004,145.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于天然商品林管护人员工资及劳务费支出。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出7,638,516.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.08%。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出132,918.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于职工住房公积金缴纳。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共

　　预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县龙朋国有林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为353,530.00元，支出决算为343,174.32元，完成预算的97.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为342,678.32元，完成预算的97.08%；公务接待费支出决算为496.00元，完成预算的93.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，做好厉行节约工作。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加298,149.74元，增长662.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加297,653.74元，增长661.09%；公务接待费支出决算增加496.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.我场森林资源管护面积广，管护林区分散，森林防灭火期，原有车辆不能保证森林防灭火工作的正常开展，2020年新购了一辆森林消防专用车；2.2019未产生公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出342,678.32元，占99.86%；公务接待费支出496.00元，占0.14%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出342,678.32元。其中：

　　公务用车购置支出247,900.00元，购置车辆1辆。购置车辆的原因是:我场森林资源管护面积广，管护林区分散，原有车辆在森林防灭火期无法保证森林防灭火工作的正常开展，所以2020年新购置了一辆森林消防专用车。

　　公务用车运行维护支出94,778.32元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于森林资源管护、森林防灭火、森林资源督查、森林资源监测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费496.00元。其中：

　　国内接待费支出496.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文山红旗林场人员到我场考察学习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县龙朋国有林场2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县龙朋国有林场资产总额18,145,520.15元，其中，流动资产10,476,033.20元，固定资产7,590,646.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产78,840.50元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物4,259.28平方米，账面原值5,223,906.56元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入8,756,013.78元；出租房屋1189.92平方米，账面原值869,827.41元，实现资产使用收入98,220.15元,临时占用林地补偿款2,438,275.02元，出租出借收入共计:2,536,495.17元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,111,161.97元，其中：政府采购货物支出15,293.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,095,868.97元。授予中小企业合同金额1,111,161.97元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.2020年本场上缴国库资金11,292,508.95元，其中：事业单位国有资产处置收入8,756,013.78元；事业单位国有资产出租出借收入2,536,495.17元。

　　2.本单位固定资产原值7,590,646.45元，累计折旧4,194,730.82元，净值3,395,915.63元。其中：房屋及构筑物原值5,626,636.00元、累计折旧2,865,702.71元、净值2,760,933.29元；通用设备原值562,373.40元、累计折旧284,909.01元、净值277,464.39元；车辆原值1,293,087.05元、累计折旧935,569.10元、净值357,517.95元；家具原值108,550.00元、累计折旧108,550.00元、净值0.00元。无形资产原值78,840.50元，累计折旧23,124.46元，净值55,716.04元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）固定资产是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　（二）财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（四）行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

　　（五）基本支出：指为保证我场正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（六）“三公”经费：指我场用自筹资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。