中国共产主义青年团石屏县委员会2020年度部门决算

监督索引号53252500171201000

　　目录

　　第一部分  中国共产主义青年团石屏县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团石屏县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　共青团石屏县委是指导全县共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全县青年志愿者工作；负责开展全县青少年外事工作，加强对全县青年社团的指导和管理。指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全县农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。指导全县中职中学共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全县中学的共青团工作；负责全县“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全县少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.坚持不懈加强思想教育引导，增强宣传思想文化工作引领力。利用“云岭青年大学习”、“团青学习汇”微型课堂、“青年马克思主义者培养工程”等有效载体，持续推进面向全县青少年群体的宣传教育，抓实抓牢青少年意识形态工作。

　　2.紧紧围绕县委工作大局积极主动作为，切实提升全县共青团的服务力。一是积极投身异龙湖保护治理。二是全力投入脱贫攻坚决胜战。三是全面开展全国民族团结进步示范县创建工作。

　　3.坚持大抓基层的鲜明导向，着力巩固和夯实团的基层基础。一是紧扣目标导向切实推进基层团组织规范化建设。二是加强团员队伍先进性建设。三是着力扩大新兴领域青年工作覆盖。四是提升“青年之家”的服务力和凝聚力。

　　4.对标全面从严治党要求，持续推进全面从严治团。一是全面加强共青团系统党的建设。二是狠抓团干部队伍建设。三是加强团内纪律作风建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　 纳入中国共产主义青年团石屏县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即中国共产主义青年团石屏县委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2020年度收入合计5,032,611.64元。其中：财政拨款收入4,815,606.64元，占总收入的95.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入217,005.00元，占总收入的4.31%。与上年度对比增加1,904,052.45元，增长60.86%，主要是2020年调入1名工作人员、增加西部志愿者及石财预字〔2020〕第203号土地出让金。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2020年度支出合计5,255,733.62元。其中：基本支出1,999,395.75元，占总支出的38.04%；项目支出3,256,337.87元，占总支出的61.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度对比增加1,775,292.54元，增长51.01%，主要是2020年调入1名工作人员、增加西部志愿者及石财预字〔2020〕第203号土地出让金。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团石屏县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,999,395.75元。与上年对比减少131,534.53元，下降6.17%，主要原因是增加项目资金，减少基本支出中公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,184,291.47元，占基本支出的59.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费815,104.28元，占基本支出的40.77%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团石屏县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,256,337.87元。与上年对比增加1,906,827.07元，增长141.30%,主要原因是增加石财预字〔2020〕第203号土地出让金2,460,955.94元。

　　具体项目开支及开展工作情况:

　　1.石财调整〔2020〕406号返还石屏县青少年宫房屋出租收入经费支出140,000.00元；

　　2.石财预字〔2020〕1号关工委工作经费支出19,980.01元；

　　3.石财预字〔2020〕1号妇儿工委办公室工作经费支20,000.00元；

　　4.石财预字〔2020〕第203号土地出让金支出2,460,955.94元；

　　5.红财行发〔2020〕6号大学生志愿服务西部计划地方项目2020年度省级专项补助经费支出149,047.63元；

　　6.石财预字〔2020〕第209号中国少年先锋队石屏县第三次代表大会会议经费支出6,800.00元；

　　7.红财行发〔2019〕59号西部志愿者补助经费支出94,254.29元；

　　8.红财行发〔2020〕6号大学生志愿服务西部计划地方项目2020年度州级专项补助经费支出163,300.00元；

　　9.红财行发〔2020〕49号大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者州级生活补助经费支出102,000.00元；

　　10.红财预发〔2019〕117号脱贫攻坚工作经费支出100,000.00。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,040,319.43元，占本年支出合计的95.90%。与上年对比增加2,259,523.89元，增长81.25%，主要原因增加石财预字〔2020〕第203号土地出让金2,460,955.94元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出4,853,097.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.29%。主要用于在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出等；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出87,394.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于在职职工养老保险缴费支出；

　　  9.卫生健康（类）支出46,807.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  19.住房保障（类）支出53,020.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于职工缴纳住房公积金支出；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,700.00元，支出决算为4,036.00元，完成预算的37.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,036.00元，完成预算的37.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年度厉行勤俭节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4,036.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,036.00元，增长100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年主要使用一般公共预算财政拨款支付公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,036.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费4,036.00元。其中：

　　国内接待费支出4,036.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2020年机关运行经费支出602,241.07元，与上年对比增加172,832.69元，增长40.25%，主要原因为2020年增加中国少年先锋队石屏县第三次代表大会会议经费、房屋维修费。部门机关运行经费主要用于办公费33,341.49元、邮电费15,434.07元、会议费62,147.00元、其他交通费用54,501.50元、其他商品和服务支出（转拨石屏县青少年宫工作经费）355,000.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产主义青年团石屏县委员会部门资产总额248,440.14元，其中，流动资产212,813.39元，固定资产35,626.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,725,077.82元，其中固定资产减少2,999,605.13元。处置房屋建筑物2,009.00平方米，账面原值4,060,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额39,992.50元，其中：政府采购货物支出27,431.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,561.00元。授予中小企业合同金额39,992.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53252500171201111