石屏县妇幼保健计划生育服务中心

　　目  录

　　第一部分  石屏县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心是一所集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、培训为一体的公共卫生机构，是全县妇幼保健、计划生育服务工作的业务培训及技术指导中心，为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查,两癌筛查等工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年重点开展妇女病普查和两癌筛查项目，孕前优生健康检查项目，手术减免项目，基本公卫项目以及其他重大公卫项目，妇女病查治，计划生育手术、产科接生、儿科疾病诊治等一系列妇女儿童保健工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人），其他人员87人，主要是在职人员中包含卫技人员42人（正高职称0人，副高职称9人、中级职称18人、初级职称13人、无证2人）、其它专业技术人员4人（副高职称1人、中级职称2人、初级职称1人）、工勤人员6人；其他人员中包含正高1人，副高2人，中职4人，初职63人，员级5人，工人6人，其他专技6人 ,离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计27,331,707.43元。其中：财政拨款收入11,701,426.18元，占总收入的42.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15,325,672.58元，占总收入的56.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入304,608.67元，占总收入的1.11%。与上年对比总收入减少了2,223,345.20元，其中财政拨款收入减少7,192,552.35元，事业收入增加4,830,455.06元，其他收入增加138,752.09元。主要原因是2020年搬入新院后事业收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计27,119,748.88元。其中：基本支出19,534,818.98元，占总支出的72.03%；项目支出7,584,929.90元，占总支出的27.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少了3,441,345.39元，其中基本支出减少6,567,259.55元，项目支出增加3,125,914.16元。主要原因是2020年专用材料费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,534,818.98元。与上年对比减少了6,567,259.55元，主要原因是2020年专用材料费比2019年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,265,771.02元，占基本支出的47.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,269,047.96元，占基本支出的52.57%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,584,929.90元。与上年对比增加了3,125,914.16元。主要原因是2020年支付劳务费、委托业务费和工程款比2019年增加。

　　项目支出中社会保障和就业支出40,000.00元，卫生健康支出3,406,550.00元，比上年增加791,211.84元，基本公共卫生服务支出3,406,030.80元，比上年增加2,696,030.80元，重大公共卫生服务支出532,349.10元，比上年减少453,804.75元，突发公共卫生事件应急处理200,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出11,309,445.10元，占本年支出合计的41.70%。与上年对比减少了7,699,969.53元，减少幅度为40.51％，主要原因是基本支出减少了6,567,259.55元，减少幅度为25.16％，项目支出增加了3,125,914.16元，增加幅度为70.10％。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出839,871.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于社会保险缴费。

　　  9.卫生健康（类）支出10,056,956.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。主要用于人员经费和公用经费。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出412,617.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于住房公积金支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为163,000.00元，支出决算为5,936.21元，完成预算的3.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,566.21元，完成预算的1.57%；公务接待费支出决算为3,370.00元，完成预算的2.07%。2020年度“三公”经费支出比2019年减少，我单位2020年认真执行厉行节约原则。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,029.79元，下降25.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少139.79元，下降5.17%；公务接待费支出决算减少1,890.00元，下降35.93%。2020年度“三公”经费支出比2019年减少，我单位2020年认真执行厉行节约原则。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,566.21元，占43.23%；公务接待费支出3,370.00元，占56.77%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,566.21元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出2,566.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展妇幼保健工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3,370.00元。其中：

　　国内接待费支出3,370.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于儿童营养改善项目技术指导餐费和州病原微生物实验室审核接待费。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县妇幼保健计划生育服务中心资产总额48,023,736.93元，其中，流动资产3,553,525.75元，固定资产57,038,382.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,442,903.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,548,440.61元，其中固定资产增加32,688,042.25元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值456,000.00元；报废资产3项，账面原值664,700.00元，实现资产处置收入1,600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额13,744.74元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,744.74元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。