石屏县大桥乡卫生院2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  石屏县大桥乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县大桥乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县大桥乡卫生院是一所以医疗服务和防疫保健工作为主的综合性卫生院，是城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的定点医疗机构，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.8万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和城乡居民等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、食品药品监督管理局、卫生监督所等各相关部门做好农村食品、药品安全、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　在各级党委政府的正确领导下，在县卫健局、乡人民政府的带领下，按照《石屏县2020年度卫生与计生工作部门目标管理责任书》、《石屏县贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施细则》、《石屏县家庭医生签约服务实施方案》等相关工作文件，通过全院职工上下一心，同心协力，不断地努力工作，我镇卫生工作、健康扶贫工作取得了卓有成效。

　　1、标准化乡镇卫生院、村卫生室的建设，基本达到标准化，改善了就医环境和基本医疗保障。

　　2、人才的培养促使医院整体管理水平和服务能力得到了提升。

　　3、《云南省健康扶贫30条措施》的落实让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫。

　　4、实行国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等健康扶贫项目，提高了群众满意度和获得感。

　　5、通过健康扶贫30条的宣传、健康知识讲座、个体化健康教育等，有效提高了广大老百姓的防病治病能力。

　　6、 健康扶贫、国家基本公共卫生服务项目是国家一项的民心工程、惠民政策，实实在在为老百姓服务的大工程，做好此项工作是全院职工的义不容辞的使命，也是全院 的荣耀。通过开展健康扶贫、家庭医生签约服务、国家基本公共卫生服务等工作使全院职工得到全面提升，增加了团队凝聚力和协作能力，铸就了我院一支能打战， 能打胜仗的铁军。

　　7、扎实开展疫情防控工作，从学习到宣传、排查、消毒、零报告、采购防护物资、集中隔离，充分发挥了乡镇卫生院应有的职责。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县大桥乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县大桥乡卫生院2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员20人，包括乡村医生19人、特岗全科医生1人。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县大桥乡卫生院2020年度收入合计5,347,101.11元。其中：财政拨款收入3,989,231.92元，占总收入的74.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,202,269.97元，占总收入的22.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入155,599.22元，占总收入的2.91%。

　　总收入比上年7,372,824.45元减少2,025,723.34元，主要原因是本年财政拨款收入比上年减少1,823,207.59元，因为财政未严格执行收支两条线，业务收入未全额上缴财政，故财政无返还，导致本年财政拨款收入比上年减少；事业收入比上年减少128,670.27元，原因是受疫情影响，就诊患者大幅减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县大桥乡卫生院2020年度支出合计5,907,346.30元。其中：基本支出4,261,809.20元，占总支出的72.14%；项目支出1,645,537.10元，占总支出的27.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　比上年7,160,728.44元减少1,253,382.14元，原因是本年财政未严格执行收支两条线，业务收入未全额上缴财政，导致本年支出比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县大桥乡卫生院正常运转的日常支出4,261,809.20元。与上年对比4,501,503.96元，减少了239,694.76元，减少5.32%，减少的原因是2019年增资，有补发工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,595,351.46元，占基本支出的60.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,666,457.74元，占基本支出的39.10%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县大桥乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,645,537.10元。与上年2019年2,659,224.48元对比减少了1,013,687.38元，主要原因是本年财政未严格执行收支两条线，业务收入未全额上缴财政，导致本年项目支出比上年减少。

　　项目支出具体包括：

　　其他就业补助支出（2080799）：红财社发【2020】215号医疗卫生专项招聘一次性就业补助20,000.00元；

　　其他基层医疗机构支出（2100399）：红财社发【2020】24号基本药物制度补助264,569.00元；

　　基本公共卫生服务（2100408）：红财社发【2020】18号基本公共卫生服务1,032,721.10元；

　　重大公共卫生服务（2100409）：红防艾委发【2020】1号防治艾滋病专项资金4,000.00元；

　　突发公共卫生事件应急处理（2100410）：红财社发【2020】16号新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金20,000.00元；

　　其他公共卫生支出（2100499）：石卫发【2020】98号建档立卡贫困人口家庭医生签约补助资金4,247.00元；

　　其他卫生健康支出（2109901）：红财社发【2020】120号2020年医疗服务与保障能力提升保障资金300,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县大桥乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出4,230,341.02元，占本年支出合计的71.61%。与上年5,944,911.31元对比减少1,714,570.29元，主要原因是本年财政未严格执行收支两条线，业务收入未全额上缴财政，导致本年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出292,923.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)247,320.48元、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25,603.09元和其他就业补助支出(2080799)20,000.00元。

　　  9.卫生健康（类）支出3,793,474.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。主要用于卫生院在职人员工资发放，保险缴纳，公共卫生服务经费支出和考核发放，家签经费兑现，乡医工资发放等。具体包括：（2100302）乡镇卫生院运转基本经费支出1,978,378.87元；（2100399）其他基层医疗卫生机构支出264,569.00元；（2100408）基本公共卫生服务支出1,032,721.10元；(2100409)重大公共卫生服务支出4,000.00元；（2100410）突发公共卫生事件应急处理支出20,000.00元；（2100499）其他公共卫生支出4,247.00元；（2101102）事业单位医疗支出138,392.72元；(2109901）其他卫生健康支出354,166.00元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出140,942.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县大桥乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为8,958.87元，完成预算的59.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,958.87元，完成预算的59.73%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格管理“三公”经费的支出情况，不做不必要的支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,746.67元，下降39.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,746.67元，下降39.08%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格管理“三公”经费的支出情况，不做不必要的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,958.87元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8,958.87元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出8,958.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出诊、护送病人；公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县大桥乡卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县大桥乡卫生院资产总额8,228,466.25元，其中，流动资产1,048,548.08元，固定资产7,179,918.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少49,262.31元，其中固定资产增加680,486.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额209,635.00元，其中：政府采购货物支出209,635.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县大桥乡卫生院无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　3、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。