石屏县工业商务和信息化局部门2020年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  石屏县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　   4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；拟订企业技术创新规划和措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民有爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。

　　8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9.负责工业、商业行业管理；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

　　10.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

　　11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、工业经济工作。一是着力抓好经济运行监测。二是着力抓好纳规升规工作。三是着力抓好中小企业扶持工作。

　　2、豆制品产业工作。一是着力抓好园区建设。二是进一步优化产业布局，提高产业集聚度。对园区外排污不达标的豆腐加工企业(作坊)实施了全面关停，鼓励和引导豆制品加工企业和作坊进入园区集中发展，豆制品加工企业进入松村豆制品加工区、鲜豆腐加工企业进入石屏豆腐文化创意园区、豆制品精深加工及农产品加工进入石屏豆腐创意园区集中发展。持续巩固豆制品行业污染治理成效，组织各成员单位每月巡查二至三次，防止新增污染源和“死灰复燃”，及时查处违规生产行为。

　　3、大抓电商工作。一是强化组织领导。成立了由分管副县长任组长，相关部门负责人为成员的工作领导小组，由县工信局局长兼任办公室主任，切实加强对大抓电商工作的组织领导。研究制定《石屏县大抓电商行动计划》，明确了工作目标、任务、责任及保障措施。二是全力争取项目支持,启动电商创业中心。引进了颐高集团在石屏县豆腐小镇北门豆腐厂建成石屏县电商创业中心，主要负责培育我县电商氛围，孵化电商类中小企业，带动石屏县电商发展。三是全力加快园区建设。引进石屏有创科技有限公司在石屏县糖厂老厂区建设石屏县电子商务产业园。引进云南传羿电子商务有限公司落地石屏县，该公司通过对有资质的农特产品进行包装升级，实现线上与线下相结合，推进电商发展。四是开展电商技能培训。2020年聘请相关专家和业务技能人员，先后组织开展电子商务培训2期，共计100余人参加了培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县工业商务和信息化局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县工业商务和信息化局部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离休人员4人其中，1人企业离休，3人行政单位离休。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　 本单位没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县工业商务和信息化局部门2020年度收入合计15,317,078.96元。其中：财政拨款收入15,317,078.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入合计6707191.65元相比增加8609887.31元，增加128.36%。今年无其他收入，去年其他收入为76466.99元。主要变动原因是人员变动及项目资金变动。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县工业商务和信息化局部门2020年度支出合计16,782,925.85元,2019年度支出合计6,374,171.19元,支出增加10408754.66元，支出增加的主要原因为人员变动及电子商务进农村等项目支出增加。其中：基本支出4,906,425.85元，占总支出的29.23%；项目支出11,876,500.00元，占总支出的70.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2019年基本支出5309171.19元相比减少402745.37元，减少7.59%，减少主要原因为人员变动及办公经费支出减少；与2019年项目支出1065000元相比增加10811500元，增加1015.16%，增加原因为电子商务进农村等项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,906,425.85元。与2019年基本支出5309171.19元相比减少402745.37元，减少7.59%，减少主要原因为人员变动及办公经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,297,394.32元，占基本支出的87.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费609,031.53元，占基本支出的12.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,876,500.00元。与2019年项目支出1065000元相比增加10811500元，增加1015.16%，增加原因为电子商务进农村等项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县工业商务和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,782,925.85元，占本年支出合计的100.00%。与2019年6297704.2元相比，支出增加10485221.65元，增加166.49%。主要原因是人员增加导致支出相应增加。

　　  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出4,066,946.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.23%。主要用于发放人员工资及办公费、水电费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等各项办公费用支出。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,242,742.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于支付离退休人员工资及职工遗属生活补助，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金，死亡抚恤金等。

　　  9.卫生健康（类）支出205,599.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于支付职工基本养老保险，基本医疗保险，大病医疗保险等。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出4,560,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.17%。主要用于支付支持中小企业发展和管理等方面支出。

　　  15.商业服务业等（类）支出6,498,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.72%。主要用于项目支出，对企业补助等。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出209,637.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县工业商务和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190000元，支出决算为34,986.00元，完成预算的18.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为34,986.00元，完成预算的49.98%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出少，无公务接待费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,255.40元，增长3.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加1,255.40元，增长3.72%；公务接待费支出决算0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于上级要求加大到基层执法检查力度，车辆老化维修费用增加、所以公务用车费用增加

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,986.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出34,986.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆

　　公务用车运行维护支出34,986.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业企业清洁生产检查、加油站安全检查、豆制品加工企业检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县工业商务和信息化局部门2020年机关运行经费支出609,031.53元，对比上年736793.84元，减少127762.31元，减少17.34%，部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县工业商务和信息化局部门资产总额9621692.53元，其中，流动资产8652373.5元，固定资产969319.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2536442.77元，其中;流动资产减少2420368.09元，固定资产减少116074.68元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额11691886元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11691886元。授予中小企业合同金额11691886元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

监督索引号53252500376601111