红河州石屏县异龙镇2020年度部门决算

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　目  录

　　第一部分  红河州石屏县异龙镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州石屏县异龙镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作；承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作；承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管等职责；承担人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.疫情防控扎实有效。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚定践行“人民至上、生命至上”理念，及时组建疫情防控领导小组、指挥部和工作专班，全面落实联防联控和“三精准一动态”工作要求，新成立湖滨、宝塔2个社区，完成陶村、冒合、大瑞城3个村委会改居委会，多措并举筑牢社区疫情防控安全网。坚决落实常态化疫情防控措施，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，切实完善疫情防控硬件基础设施，推动疫情监测、排查、防控工作有力有效，最大限度保护人民群众生命安全和身体健康。

　　2.脱贫攻坚取得决定性成就。面对脱贫与防贫压力双重叠加的严峻形势，我们坚持战疫战贫两手抓、两促进，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，扎实开展百日攻坚、百日提升、百日巩固专项行动，高质量通过国家脱贫攻坚普查和国家脱贫攻坚成效考核。

　　3.经济运行稳定向好。面对经济下行压力加大的严峻局面，我们坚定不移贯彻新发展理念，扎实推动“六稳”“六保”任务落实。

　　4.产业体系加快构建。面对新常态下产业转型升级面临的挑战，我们突出方向引领，壮大优势产业。

　　5.生态环境持续改善。面对异龙湖流域生态效益、经济效益和社会效益持续释放带来的经济发展新优势，我们统筹异龙湖流域山水林田湖草村系统治理。

　　6.社会民生保障持续加强。面对全镇各族人民群众对美好生活的向往，我们注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，矛盾纠纷多元化解，社会治安防控深入开展，成功创建州级民族团结进步示范点5个，民族团结、宗教和顺、社会和谐局面不断巩固。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州石屏县异龙镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.石屏县异龙镇人民政府

　　2.石屏县异龙镇财政所

　　3.石屏县异龙镇农业综合服务中心

　　4.石屏县异龙镇社会保障服务中心

　　5.石屏县异龙镇文化广播电视服务中心

　　6.石屏县异龙镇国土和村镇规划建设服务中心

　　7.石屏县异龙镇水务服务中心

　　8石屏县异龙镇林业和草原服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州石屏县异龙镇部门2020年末实有人员编制128人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制10人），事业编制75人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员10人），事业人员120人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆11辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　    （具体见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州石屏县异龙镇部门2020年度收入合计88,900,495.16元。其中：财政拨款收入74,761,172.00元，占总收入的84.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,139,323.16元，占总收入的15.90%。与上年对比减少50276664.2元，主要原因是项目资金比2019年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州石屏县异龙镇部门2020年度支出合计89,130,280.39元。其中：基本支出40,288,512.26元，占总支出的45.20%；项目支出48,841,768.13元，占总支出的54.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少71997691.48元，主要原因是项目支出资金比2019年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州石屏县异龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,288,512.26元。与上年对比增加1347167.17元，主要原因是2020年耕地地力保护补贴纳入“其他收入”核算，导致“对个人和家庭的补助”增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,132,334.59元，占基本支出的87.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,156,177.67元，占基本支出的12.80%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州石屏县异龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,841,768.13元。与上年对比减少73644858.65元，主要原是财政拨款（基金项目）建设。石屏县异龙镇大水村委会仁寿村农村环境综合整治工程、天然林停伐森林资源管护补助、农村无害化户厕改造、2020年耕地地力保护补贴、农村人居环境整治一.二期、上普租蔗区道路建设项目等项目已全部完工并交付使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州石屏县异龙镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出71,062,455.89元，占本年支出合计的79.73%。与上年对比减少18018729.5元，主要原因是项目支出资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,638,448.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.78%。主要用于人员工资；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出250,579.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于人员工资；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,641,875.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于人员工资；

　　8.社会保障和就业（类）支出4,483,425.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于人员工资、养老保险缴费；

　　9.卫生健康（类）支出3,097,775.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于人员工资、医疗保险费缴费；

　　10.节能环保（类）支出6,932,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　11.城乡社区（类）支出6,171,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于石屏县异龙镇大水村委会仁寿村农村环境综合整治工程、天然林停伐森林资源管护补助、大瑞城村委会人居环境整治项目等；

　　12.农林水（类）支出34,287,512.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.25%。主要用于人员工资、扶贫项目建设；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,558,349.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于缴纳住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州石屏县异龙镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为490000元，支出决算为233,476.10元，完成预算的47.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为93,300.73元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为140,175.37元，完成预算的28.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公经费”支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少360.00元，下降0.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少210.00元，下降0.22%；公务接待费支出决算减少150.00元，下降0.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公经费”支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出93,300.73元，占39.96%；公务接待费支出140,175.37元，占60.04%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出93,300.73元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出93,300.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于疫情防控、脱贫攻坚、“7个卫生专项行动”、全国第七次人口普查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费140,175.37元。其中：

　　国内接待费支出140,175.37元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待279批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,017人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、“7个卫生专项行动”、全国第七次人口普查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州石屏县异龙镇部门2020年机关运行经费支出1,201,107.07元，与上年对比减少1374672.36元，主要原因是严控办公成本。部门机关运行经费主要用于会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州石屏县异龙镇部门资产总额12766609.17元，其中，流动资产8142944.57元，固定资产4623664.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1890236.6元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1554634.14元，其中固定资产增加294944.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值126400元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额171327元，其中：政府采购货物支出171327元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额138652元，占政府采购支出总额的80.93%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　异龙镇无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252503000101111