石屏高级中学2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分 石屏高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 石屏高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，负责初中、高中学生教育培养工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　实施初中、高中教育，促进初中、高中学历教育事业发展。完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏高级中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏高级中学2020年末实有人员编制268人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制268人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员267人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员67人。其中：离休1人，退休66人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏高级中学2020年度收入合计48,344,667.98元。其中：财政拨款收入46,901,123.98元，占总收入的97.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,443,544.00元，占总收入的2.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比主要增减变动原因如下：

　　2020年收入与上年对比减少73.46%，减少133,830,930.72元，其中财政拨款收入与上年对比减少74.02%，减少133,608,875.24元，主要原因是2019年增加无形资产（土地使用权）财政拨款收入134,575,000.00元，2020年无此项财政拨款收入，故与上年对比增加幅度较大；事业收入与上年对比增加2.68%，增加37,732元，主要原因是2020年普通高中学生人数较2019年有所增加；2020年无其他收入，故与上年对比减少100%，减少259,787.48元。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏高级中学2020年度支出合计48,829,171.48元。其中：基本支出44,744,591.48元，占总支出的91.63%；项目支出4,084,580.00元，占总支出的8.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比主要增减变动原因如下：

　　基本支出较上年减少4.69%，减少2,200,381.31元，主要原因是因疫情日常办公支出相对减少；项目支出较上年减少97.05%，减少134,404,475.50主要原因是2019年增加项目支出无形资产（土地使用权）134,575,000.00元，2020年无此项项目支出，故变动较大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,744,591.48元。与上年对比减少4.69%，减少2,200,381.31元，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年减少3.56%，减少1,456,151.11元，办公费等日常办公支出较上年减少12.34%，减少744,230.20元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,439,815.49元，占基本支出的88.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,304,775.99元，占基本支出的11.86%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,084,580.00元。与上年对比减少97.05%，减少134,404,475.50元，主要原因是2019年增加项目支出无形资产（土地使用权）134,575,000.00元，2020年无此项项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出47,963,601.25元，占本年支出合计的98.23%。与上年对比减少73.96%，减少136,242,809.79元，主要原因分析是2019年增加无形资产（土地使用权）财政拨款支出134,575,000.00元，2020年无此项支出，故与上年对比增加幅度较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出41,234,792.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%。主要用于初中教育（2050203）支出12,667,021.10元、高中教育（2050204）支出25,523,591.76元、其他普通教育（2050299）支102,660.00元、特殊学校教育（2050701）支出47,875.00元、其他教育费附加安排（2050999）的支出2,893,645.00元。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出4,434,837.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于支出事业单位离退休工资157,118.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4,129,120.32元、机关事业单位职业年金缴费支出148,599.01元。

　　9.卫生健康（类）支出2,293,971.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于事业单位医疗支出2,293,971.06元。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏高级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76,680.00元，支出决算为34,015.02元，完成预算的44.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为34,015.02元，完成预算的202.71%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年未产生公务接待费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,510.69元，下降9.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,510.69元，下降9.36%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费支出减少，严格控制公务用车运行费，提前规划外出办公路线，节约公务用车燃油费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,015.02元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出34,015.02元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出34,015.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏高级中学2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，石屏高级中学资产总额211,361,884.80元，其中，流动资产3,344,974.79元，固定资产72,699,224.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产135,317,685.14元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,735,206.43元，其中固定资产增加38,272,074.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额988,415.02元，其中：政府采购货物支出471,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出517,415.02元。授予中小企业合同金额984,120.00元，占政府采购支出总额的99.57%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏高级中学无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。