红河州石屏县牛街镇2020年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  红河州石屏县牛街镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州石屏县牛街镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.牛街镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室：承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室：承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）扶贫开发办公室：宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

　　2.牛街镇设置7个事业单位。

　　（1）农业综合服务中心：承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心：承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心：承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

　　（6）水务服务中心：承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

　　（7）财政所：承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍：（1）聚力巩固脱贫成效有效衔接乡村振兴惠民生，加强产业扶持、农危房改造提升；（2）加强村庄基础设施建设；（3）保障和改善民生，社会事业全面发展；（4）加强人居环境提升改造；（5）逐步规范法治政府建设；（6）转变机关作风，树立良好形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州石屏县牛街镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.石屏县牛街镇人民政府

　　2.石屏县牛街镇财政所

　　3.石屏县牛街镇农业综合服务中心

　　4.石屏县牛街镇文化广播服务中心

　　5.石屏县牛街镇社会保障服务中心

　　6.石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心

　　7.石屏县牛街镇林业和草原服务中心

　　8.石屏县牛街镇水务服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州石屏县牛街镇部门2020年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制53人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员41.00人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制12辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州石屏县牛街镇部门2020年度收入合计59,592,112.23元。其中：财政拨款收入53,962,835.35元，占总收入的90.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,629,276.88元，占总收入的9.45%。与上年对比收入同比增加2027611.4元、上升3.52%，其中财政拨款收入同比增加4636695.89元、增长9.4%，其他收入同比减少2609084.49元、下降31.67%，主要原因是2020年度按上级要求通过行业部门转拨的统筹整合财政涉农资金列一般公共预算财政拨款，因此2020年财政拨款收入较上年增加较多、其他收入较上年减少较多。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州石屏县牛街镇部门2020年度支出合计62,539,808.98元。其中：基本支出15,593,517.42元，占总支出的24.93%；项目支出46,946,291.56元，占总支出的75.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出同比减少6085454.06元、下降8.87%，主要原因是2020年拨入统筹整合财政涉农资金减少，相应的项目支出也减少，因此2020年支出较2019年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州石屏县牛街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,593,517.42元。与上年对比减少190105.38元、下降1.23%，主要原因是上级拨款减少，本级厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,392,798.77元，占基本支出的79.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,200,718.65元，占基本支出的20.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州石屏县牛街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,946,291.56元。与上年对比减少6275559.44元、下降11.80%，主要原因是2020年拨入的专项业务工作经费减少，相应的支出也减少，因此2020年支出较2019年减少。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.人大事务支出492142元；

　　2.2019年中央自然灾害救灾资金支出12302元；

　　3.石屏县牛街镇农村公路养护补助资金支出100000元；

　　4.石屏县牛街镇牛街村委会防雹增雨点建设项目支出300000元；

　　5.纪检监察事务支出30000元；

　　6.石屏县村级综合文化服务中心建设工程支出1183468元；

　　7.牛街镇甲乙己、老旭甸综合文化服务中心100000元；

　　8.牛街镇邑黑吉五人制足球场建设项目支出200000元；

　　9.石屏县牛街镇弥勒村委会居家养老服务中心建设项目300000元；

　　10.石屏县牛街镇新型冠状病毒感染的肺炎防控经费支出100000元；

　　11.2020年新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金支出20000元；

　　12.牛街镇2020年农村人居环境整治项目支出2750000元；

　　13.森林管护支出1682827.18元；

　　14.停伐补助支出1640118元；

　　15.石屏县牛街镇2016年陡坡地生态治理补助支出220800元；

　　16.石屏县牛街镇区公厕建设改造项目支出80000元；

　　17.石屏县牛街镇党代会会议经费支出13860元；

　　18.2019年第二批、2020年第一二批农机购置补贴1773050元；

　　19.2019年、2020年农村无害化户厕改造项目支出478400元；

　　20.2019年度行政村村委会所在地公厕改建项目支出100000元；

　　21.石屏县牛街镇2020年农村“厕所革命”户厕项目支出308000元；

　　22.石屏县牛街镇2020年草原生态补贴612750元；

　　23.森林生态效益补偿支出2428377.5元；

　　24.2019年牛街镇赤瑞水库征地补偿支出110000元；

　　25.扶贫-农经基础设施建设支出18181100元；

　　26.生年发展项目支出8144450元；

　　27.其他扶贫支出3966948.88元；

　　28.2019年村组织人员生活补助1254000元；

　　29.彩票公益金安排的支出400000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州石屏县牛街镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出54,600,747.53元，占本年支出合计的87.31%。与上年对比减少1893555.61元、下降3.311% ,主要原因是2020年拨入一般公共预算财政拨款项目资金减少，相应的项目支出也减少，因此2020年支出较2019年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,664,231.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于人大事务支出、政府办公室及相关机构事务支出、财政事务支出、纪检监察事务支出以及党委办公室及相关机构事务支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出670,876.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于群众文化支出、其他文化和旅游支出、体育场馆支出以及其他广播电视支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,697,563.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出以及行政事业单位养老支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,076,044.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于卫生健康管理事务支出、公告卫生支出、计划生育事务支出以及行政事业单位医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出4,610,918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于自然生态保护、天然林保护以及退耕还林还草支出；

　　11.城乡社区（类）支出379,009.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于城乡社区管理事务和城乡社区公共设施支出；

　　12.农林水（类）支出40,970,741.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫以及农村综合改革支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出531,362.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于住房改革支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州石屏县牛街镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为442,600万元，支出决算为235,874.43元，完成预算的53.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为206,863.43元，完成预算的113.91%；公务接待费支出决算为29,011.00元，完成预算的11.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级拨款减少且牛街镇落实中央八项规定精神，厉行节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加129,218.18元，增长121.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加125,566.18元，增长154.45%；公务接待费支出决算增加3,652.00元，增长14.40%。2020年牛街镇林业和草原服务中心按州林草局要求新购用于森林消防车辆1俩，牛街镇人民政府按审计要求调增车辆1辆。2020年牛街镇因疫情防控、脱贫攻坚、爱国卫生“七个专项行动”等中心工作公务用车增多，且牛街镇公务用车购买时间长需维修维护多，导致2020年度“三公”经费支出决算增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出206,863.43元，占87.70%；公务接待费支出29,011.00元，占12.30%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出206,863.43元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出206,863.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于用于扶贫下乡、往返县城开会办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费29,011.00元。其中：

　　国内接待费支出29,011.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州石屏县牛街镇部门2020年机关运行经费支出1,040,377.93元，与上年对比增加164481.75元、上升18.78%,主要原因是上级拨款增加，本级因疫情防控、脱贫攻坚、爱国卫生“七个专项行动”等中心工作公务用车增多，且牛街镇公务用车购买时间长需维修维护多。部门机关运行经费主要用于支付办公用品、电脑耗材、会议费、公务用车运行维护、公务接待等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州石屏县牛街镇部门资产总额19785018.32元，其中，流动资产12218257.61元，固定资产5682760.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程1884000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1818882.25元，其中固定资产增加923486.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值226063元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额11351382.83元，其中：政府采购货物支出76989元；政府采购工程支出10987500元；政府采购服务支出286893.83元。授予中小企业合同金额11351382.83元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入，反映政府部门本期开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。上缴国库或者财政专户的资金不属于事业收入，从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，属于事业收入。

　　3.上级补助收入，反映政府部门本期取得的上级补助收入，主要包括事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　4.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　5.上年结转，为政府部门结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　6.结转下年，为政府部门本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　7.基本支出，指为保证政府部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　9."三公"经费，指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　10.机关运行经费，指为保障政府部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53252503000301111