石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  石屏豆制品特色产业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏豆制品特色产业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订工业园区发展规划及政策措施，指导工业园区发展，科学合理布局工业园区，

　　（2）推进工业和信息化项目向园区集中，促进产业聚集、企业集群发展；

　　（3）指导工业园区软环境建设和招商引资工作；

　　（4）承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题；

　　（5）提出园区扶持项目和资金计划安排意见。

　　（6）本级人民政府规定的其他职责。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）完善石屏豆腐松村园区改扩增效提能

　　一是改扩并举提高产能。稳步推进二期供热和污水处理厂扩建项目，进一步增强完善园区配套设施功能，增强供热保障能力和污水处理能力，夯实园区提升产能的基础。二是提质增效提高产能。鼓励支持企业改造提升，大力开发中高端产品和市场，向市场要产值；结合厂房改造，新增揭皮锅1万口，增加产量2万吨。目前，松村园区正在积极申报和谐园区，企业提质增效取得一定成效，先后有袁大姐、俏花腰、北门达和源等9家企业进行了改扩建厂房并提质增效，其中北门达和源公司投资50万元建设的参观通道将进一步提升北门的品牌和形象，增强公司的软实力；袁大姐与首都豆豆香达成合作意向，生产高端产品并供货；俏花腰和北门达和源产品正式供货兰州大学。此外园区系列产品达到了进入沃尔玛山姆会员店、华润、大润发等大型商业超市的质量要求，入住销量正逐步扩大。

　　（二）石屏豆腐文化产业园区增产混业提能

　　一是增加产量提高产能。充分利用企业空闲的二楼厂房扩大产能，并重点开发营养保鲜豆腐、休闲即食豆腐产品，打造一批标杆性企业，实现以鲜豆腐及其精深加工为主的石屏豆腐企业规模化聚集发展。二是混业经营提高产能。与豆腐小镇融合发展，围绕石屏豆腐的历史文化、产销互动、体验购物、投资服务等方面，建设具有较强集聚带动能力的现代生产业与服务业互动发展集聚区。高标准建设和运营石屏豆腐小镇，特别是石屏豆腐文化博物馆，着力打造集豆腐展示展销、技艺培训、工艺研发、企业孵化与文化旅游、休闲体验、工业观光、美食品鉴等多功能一体的小镇核心区。

　　（三）石屏豆腐精深加工园区建规结合提能

　　一是高质量完成基础设施和配套设施建设。2020年完成道路、电力、管网和生产厂房、备用能源、污水处理等基建、配套工程建设，保障企业顺利投产。二是规范入驻企业的业态，重点引进豆制品精深加工、农特产品加工企业和包装配套企业，引导企业积极采用先进工艺和技术，加大精深加工力度，促进二次加工率不断提高，提高产品附加值，提升石屏豆腐产业的核心竞争力。三是投资1000万元的村集体扶贫车间项目已完工成达到生产条件，正在洽谈有实力企业入驻并把其打造为标杆企业。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年度收入合计20,562,310.10元。其中：财政拨款收入19,562,310.10元，占总收入的95.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,000,000.00元，占总收入的4.86%。与上年对比，财政拨款收入增加125，430.53元、其他收入增加1,000,000.00元，主要原因分析是本年项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年度支出合计22,643,690.10元。其中：基本支出1,718,460.10元，占总支出的7.59%；项目支出20,925,230.00元，占总支出的92.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加943，810.53元，主要原因分析本年项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏豆制品特色产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,718,460.10元。与上年对比减少218，419.47元，主要原因分析本年电商中心委托业务费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出957,626.66元，占基本支出的55.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费760,833.44元，占基本支出的44.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏豆制品特色产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,925,230.00元。与上年对比增加1，162，230元，主要原因分析本年财政支持力度增大，项目补助资金增多。具体项目开支情况：2111199其他污染减排支出石屏豆腐文化产业园建设资金支出11，318，230.00元；2310303小城镇基础设施建设支出石屏豆腐小镇核心区建设项目专项资金976，000.00元，2129901其他城乡社区支出石屏豆腐文化产业园建设资金4，500，000.00元，2130504农村基础设施建设支出石屏县豆腐创意园区扶贫车间村集体经济项目1，937，000.00元，2130505生产发展支出石屏县豆腐创意园区扶贫车间村集体经济项目支出1，500，000.00元、 2020年消费扶贫项目694，000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出21,499,310.10元，占本年支出合计的94.95%。与上年对比减少了200，569.47元，主要原因分析本年电商中心委托业务费支出比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出97,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

　　 9.卫生健康（类）支出58,527.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

　　 10.节能环保（类）支出11,318,230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.64%。主要用于石屏豆腐创意园和石屏豆腐文化产业园建设；

　　 11.城乡社区（类）支出4,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.93%。主要用于石屏豆腐文化产业园建设；

　　 12.农林水（类）支出4,131,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.21%。主要用于石屏县豆腐创意园区扶贫车间村集体经济项目和2020年消费扶贫项目。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出834,931.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于工资福利支出，办公费、培训费、工会费、其他交通费等；

　　 15.商业服务业等（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于电商中心委托业务支出；

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出59,181.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19，500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因严格执行中央八项规定及相关厉行节约制度，严格执行《国内公务接待管理办法》。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出592,453.44元，与上年对比减少462358.72元，主要原因分析：拨入电商运行服务费比上年减少500，000.00元。部门机关运行经费主要用于：在职人员公用经费、行政人员公务交通补贴、电商中心委托业务费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门资产总额58，811，375.82元，其中，流动资产9，943，285.30元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程48，868，090.52元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7，970，178.10元，其中流动资产减少7，970，178.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　三、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

　　四、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　五、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

　　监督索引号53252500155501111