石屏县农业技术推广中心2020年度部门决算

　　石屏县农业技术推广中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  石屏县农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县农业技术推广中心主要负责全县农业新技术、新品种的试验示范及推广工作，负责农业技术推广业务指导，负责农业新品种、新技术的引进、示范、试验、推广，负责农业新技术培训，不断提高劳动者的素质和技能，负责农业信息服务等工作，当好政府部门的决策参谋，完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.完成石屏县2019年果菜茶有机肥替代化肥项目

　　完成“有机肥+配方肥”模式示范基地建设面积3179亩，完成任务数的105.97%。其中：在宝秀镇吴营、兰梓营、许刘营3个村委会的13户农户的杨梅园里实施杨梅2044亩；在异龙镇孙家营、松村2个村委会的315户农户的慈菇田里实施慈菇1135亩。

　　通过基地建设，杨梅“有机肥+配方肥”的亩产1080.76公斤，比习惯施肥亩产1024.38公斤，亩增产56.38公斤，增产5.5%；慈菇“有机肥+配方肥”亩产1147.0公斤，比习惯施肥亩产1113.8公斤，亩增产33.2公斤，增产2.98%。项目区杨梅减少化肥施用13.08吨，增施有机肥827.82吨，较实施前化肥施用减少15.24%，有机肥施用增加33.75%。慈菇减少化肥施用22.02吨，增施有机肥456.27吨，较实施化肥施用减少15.52%，有机肥施用增加26.8%。

　　项目通过“有机肥+配方肥”的模式，开展统防统治绿色防控、农残监测、土壤质量监测、试验研究和应用效果监测的技术推广，确保项目区农产品质量安全、检测数据表明实施后土壤有机质、水解氮、有效磷、有效钾的含量均比实施提高。

　　2.2020年耕地轮作制度试点项目建设有序开展

　　耕地轮作制度试点项目安排在哨冲镇哨冲、水瓜冲2个村委会和龙朋镇甸中村委会实施，完成面积10600亩，完成任务数的106%。通过推广“玉米-豆类”、“豆类-麦类”等粮豆轮作模式，巩固提升产能，保障粮食安全，提升土壤耕地质量等级。项目补助省级资金150万元，用于补助商品有机肥和购买社会化服务。

　　3.2020年果菜茶有机肥替代化肥试点项目建设有序开展

　　在石屏县坝心镇老街、白浪、新海资3个村委会创建有机肥替代化肥示范基地，完成面积20269亩，完成任务数的101.35%。实施杨梅“有机肥+配方肥”化肥减量增效模式，通过购买商品有机肥、自制农家肥施用补助，购买农业生产型社会化服务、开展试验研究和应用效果监测、指导服务、绿色防控、土壤质量监测、农残监测等措施，实现示范基地杨梅种植化肥减量15%、有机肥用量提高20%以上的目标任务。项目补助财政资金1000万元，主要用于采购商品有机肥、自制农家肥，购买社会化服务，田间试验、培训费、印刷费、项目管理费等支出。

　　项目正在进行补助物资和购买农业生产型社会化服务的招投标工作，开展试验研究和应用效果监测的农户已落实并完成土样采集工作。

　　4.2020年甘蔗生产工作

　　2019-2020年榨季工作完成甘蔗种植面积1.69万亩。于2020年1月29日开榨，2020年3月21日结束，整个榨季历时54天，共计入榨面积1.69万亩，产量4.04万吨，综合出糖率13.05%。支付蔗款1955.44万元，运费166余万元，完成工业总产值5500万元，上缴税金140余万元，全县蔗区2000多农户在甘蔗种植中获益，其中贫困户 791 户获益 816 万元。

　　2020年植期，全县甘蔗种植总面积达16171.69亩（含宿根面积），其中新植甘蔗面积4461.5亩。

　　在2020年甘蔗生产工作中，争取到2个项目的资金支持，分别是中央资金205.65万元开展糖料作物良种良法技术推广和扶贫资金89.23万余开展甘蔗新品种推广补助。鼓励、支持和带动更多农户进行甘蔗种植，建设和谐蔗区，发展甘蔗产业。

　　5.蚕豆绿色优质高效示范基地

　　在哨冲镇水瓜冲村委会建设蚕豆绿色优质高效示范基地1个面积600亩，完成任务数100%。通过补助蚕豆种子和有机无机复混肥，实现示范区良种覆盖率达100％，化肥使用量较常规减少2％以上。现已完成蚕豆种子和有机无机复混肥的发放，组织培训农户1次，示范区农户正在进行播种工作。

　　6.土肥工作开展情况

　　2020年，完成测土配方施肥技术推广面积48.65万亩，覆盖率达91%，配方肥施肥面积24.14万亩，配方肥用量2.15万吨。 秸秆还田面积33.81万亩，秸秆还田率85%；水肥一体化推广面积2.52万亩。

　　7.开展试验示范

　　2020年围绕化肥减量增效和绿色优质高效行动，开展了冬马铃薯化肥减量增效、肥料利用率2组，水稻绿色优质高效种植技术试验新品种引种试验2组。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县农业技术推广中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：石屏县农业技术推广中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县农业技术推广中心2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县农业技术推广中心2020年度收入合计16192043.47元。其中：财政拨款收入16142043.47元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50000.00元，占总收入的0.31%。与上年对比增加10459561.10元，主要原因是增加了2020年果菜茶有机肥替代化肥等项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县农业技术推广中心2020年度支出合计16260956.35元。其中：基本支出2900374.35元，占总支出的17.84%；项目支出13360582.00元，占总支出的82.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10222048.09元，主要原因是项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2900374.35元。与上年对比减少611641.41元，减少原因是单位在职人员退休，个人工资减少。共包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2734030.14元，占基本支出的94.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166344.21元，占基本支出的5.74%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13360582.00元。与上年对比增加10833689.50元，主要原因是项目支出增加。具体项目开支：石屏县贫困地区甘蔗新品种推广项目支出892300.00元，石屏县2020年绿色优质高效种植示范项目（蚕豆、水稻）支出277630.00元，石屏县2020年耕地轮作试点项目支出1473000.00元，石屏县2020年果菜茶有机肥替代化肥项目支出8612010.00元，石屏县2020年糖料甘蔗良种良法技术推广项目支出2052520.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县农业技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款支出16227481.20元，占本年支出合计的99.79%。与上年对比增加10188572.94元，主要原因是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出406264.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费275208.96元，职业年金缴费68155.26元，其他商品和服务支出1200.00元，抚恤金61700.00元。

　　9.卫生健康（类）支出151015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费142986.00元，其他社会保障缴费8029.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出15552397.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.63%。主要用于事业运行2158340.42元，科技转化与推广服务10751127.15元，农业资源保护修复与利用1473000.00元，生产发展1169930.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出151279.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于住房公积金支出151279.56元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县农业技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000.00元，支出决算为66605.73元，完成预算的121.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65175.73元，完成预算的162.94%；公务接待费支出决算为1430.00元，完成预算的9.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车使用年限久远，修理维护费增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加16188.16元，增长32.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加14758.16元，增长29.27%；公务接待费支出决算增加1430.00元，增长100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是承担项目多，用车时间及车辆运行维护成本增加，且公务用车使用年限久远，修理维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出65175.73元，占97.85%；公务接待费支出1430.00元，占2.15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出65175.73元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出65175.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织农业技术的专业培训、提供农业技术、信息及配套服务、对确定推广的农业技术进行试验、示范及指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1430.00元。其中：

　　国内接待费支出1430.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研2020年果菜茶有机肥替代化肥项目产生接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县农业技术推广中心2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县农业技术推广中心资产总额1537296.84元，其中，流动资产271847.33元，固定资产1265449.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加802576.28元，其中固定资产增加691082.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值11538.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入21475.00元；出租房屋700平方米，账面原值360000.00元，实现资产使用收入32270.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额9593445.73元，其中：政府采购货物支出8460190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1133255.73元。授予中小企业合同金额9593445.73元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县农业技术推广中心无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　石屏县农业技术推广中心

　　2021年7月26日