石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2020年度

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2020年度

　　部门决算

　　目录

　　第一部分  石屏县农业环保农村人居环境工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县农业环保农村人居环境工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为农业发展提供环境保障，贯彻执行国家有关农业环境保护的法律法规和政策；积极查处农业环境污染事故；加强野生植物保护和农业转基因生物安全监管；开展对农村太阳能等项目实施管理；推广生态农业和无公害农产品生产技术，对农业生产环境及农产品质量进行监测；实施农业标准化建设，开展绿色食品和无公害农产品认证申报工作，开发绿色食品和有机农产品。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、抓实农业生态环境保护工作

　　一是受污染耕地安全利用工作有序推进。县人民政府与州人民政府签订了《石屏县土壤污染防治目标责任书》，明确了工作目标与任务；县级与州级签订了受污染耕地安全利用相关数据使用安全保密协议；顺利完成加密监测35个点位核实工作并采集流转农作物样品35个；完成全县耕地土壤环境质量类别划分工作并形成《石屏县耕地土壤环境质量类别划分技术报告》；“生态环境监测”项目基础设施部分已建成并通过县级验收；开展受污染耕地安全利用相关措施落地面积6.204万亩，占任务数的100%。其中重度污染耕地措施落地面积0.426万亩、轻度污染措施落地面积5.778万亩。

　　二是农村能源安全生产工作平稳进行。与州级签订了《2020年度红河州农村能源安全生产工作目标管理责任书》；顺利完成2020年度农村太阳能热水器建设项目200台，其中联系建档立卡贫困户67户；累计出动检查车辆11次、工作人员42人次，重点抽查农村户用沼气36户、养殖小区沼气联户工程4个（次），进行沼气池安全生产使用知识培训宣传856人次，发放农村沼气安全生产宣传挂图1000余份，并在相关村委会、服务网点、沼气用户村子张贴宣传挂图12张。

　　2、抓实“绿色（有机）”认证，培育绿色产业

　　一是抓好产品绿色（有机）认证。2020年，州级下达我县“三品一标”认证任务数10个，预计年内可完成绿色（有机）新认证产品数18个（其中新认证绿色食品17个，有机食品认证1个），确保超额完成任务。

　　二是抓证后监管，确保“舌尖上的安全”。累计出动检查人员78人次，深入认证企业、生产基地开展农产品综合检查，要求“三品一标”农产品生产基地按照“有生产记录、有质量检测、有包装标识”组织产品标准化生产。并与认证企业签订了《农产品质量安全管理目标责任书》31份。

　　三是圆满完成《石屏县2020年农业产业扶贫项目杨梅地理标志农产品生产设施及品牌建设项目》。项目投入中央财政资金200万元，建成地理标志农产品杨梅绿色标准化生产基地10000亩，其中建设杨梅节水灌溉智慧农业标准化示范园1个；杨梅地理标志农产品“三品一标”认证产品累计达23个；产品抽检合格率达100%；地理标志农产品在省级及国家追溯平台上线率达100%；项目区增施生物菌肥、有机肥，开展绿色防控，化肥、农药利用率达40%以上。

　　3、认真做好两个涉农整合项目

　　一是农药（农膜）包装废弃物回收处置项目

　　建成农药包装废弃物回收站10个，分别是：异龙镇2个，坝心镇、宝秀镇、龙朋镇、哨冲镇、龙武镇、牛街镇、新城乡、大桥乡各1个。并在回收站设立专门的牌子、每个点发放2只回收桶、建立回收价格表和设立回收台账。到目前为止，累计回收农药包装废弃物900公斤。

　　二是受污染耕地安全利用项目工作

　　①安全利用区完成措施落地面积55780亩，占任务数的96.53%；其中：采取水肥调控措施水稻756亩、玉米17726亩、蔬菜10813亩、水果2627亩；采取结构调整种植烤烟12964亩、甘蔗8453亩、万寿菊520亩、三七300亩、桑树360亩；改非农用地631亩；其它630。

　　②严格管控区完成措施落地面积4260亩，占任务数的100%；其中：改种万寿菊980亩，改种烤烟1017.68亩，改种三七172.4亩，改种桑树80亩，改非农用地9.92亩，其他严格管控措施面积2000亩（玉米、蔬菜、水稻“VIP+n”综合调控技术）。

　　2020年底前，完成中央和省、州下达我县受污染耕地安全

　　用5.778万亩、严格管控类0.426万亩的目标任务；实现全县受污染耕地安全利用率达到80%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县农业环保农村人居环境工作站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2020年度收入合计2029072.90元。其中：财政拨款收入1933351.90元，占总收入的95.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入95721.00元，占总收入的4.72%。与上年对比:2019年度收入合计1716970.54元,减少了312102.36元，下降了18.18%。减少的原因:2020年没有太阳能热水器项目。2019年财政拨款收入：1496205.54元，增加了：437146.36元，增长了29.22%。2019年两个单位只有8人，后由于职能合并为一个单位后增加了一个编制，编制增加到9人，但增加人员2019年9月才来新单位上班，2020年全年都是9人，所以财政拨款比2019年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2020年度支出合计2374630.62元。其中：基本支出1834421.62元，占总支出的77.25%；项目支出540209.00元，占总支出的22.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2019年度支出合计为：3055979.81元，减少了：681349.19元，下降了22.3%。原因是减少了太阳能热水器项目。2019年基本支出为：1344267.49元，增加了490154.13元，增长了36.46%。2019年项目支出为：1711712.32元，减少了：1171503.32元，下降了68.44%。2019年项目较多，而2020年只有两个项目。2019年两个单位只有8人，后由于职能合并为一个单位后增加了一个编制，编制增加到9人，但增加人员2019年9月才来新单位上班，2020年全年都是9人，所以财政拨款比2019年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县农业环保农村人居环境工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1834421.62元。与上年对比2019年日常支出1344267.49元，增加：490154.13元，增长了36.46%。2019年两个单位只有8人，后由于职能合并为一个单位后增加了一个编制，编制增加到9人，但增加人员2019年9月才来新单位上班，2020年全年都是9人，所以日常支出比2019年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1293668.33元，占基本支出的70.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540753.29元，占基本支出的29.48%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县农业环保农村人居环境工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540209.00元。与上年对比：2019年专项业务工作的经费支出1711712.32元，减少了减少了：1171503.32元，下降了68.44%。2019年项目较多，而2020年只有两个项目。具体项目开支情况：1、红财整合（2020）16号2020年农药包装废弃物回收示范建县建设项目收到资金200000元，支出资金177663元；2、红财整合（2020）16号2020年受污染耕地安全利用建设项目收到资金411000元，支出资金361546元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1866959.14元，占本年支出合计的78.62%。与上年对比：2019年度一般公共预算财政拨款支出2105907.30元，比去年减少：238948.16元，下降了11.35%。项目减少，一般公共预算财政拨款支出也减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出137165.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于行政事业单位养老支出和事业单位基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出78203.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出1573710.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出77879.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房公积金支出。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为11406.37元，完成预算的114.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11406.37元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因1、两单位合并后，只预算了一个单位的“三公经费”。2、2020年受污染耕地安全利用项目下乡较多，加油费用大。3、原单位只有1辆车，两个单位合并后本单位有2辆车，本单位越野车由于车龄大，经常维修，增加支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7691.56元，增长207.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8575.56元，增长302.94%；公务接待费支出决算减少884.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2020年受污染耕地安全利用项目下乡较多，加油费用大。加之原单位只有1辆车，两个单位合并后本单位有2辆车，“三公经费”只预算之前的1辆车。加之本单位越野车由于车龄大，经常维修，增加支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11406.37元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：车辆燃料费2000元，公务用车维修费：9406.37元。

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11406.37元

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出11406.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于：一是受污染耕地项目上昆明培训、蒙自培训下乡等。二是农药包装废弃物下乡等。三是绿色食品认证下乡等车辆加油费、过路费、车辆保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县农业环保农村人居环境工作站部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县农业环保农村人居环境工作站部门资产总额2432368.38元，其中，流动资产1703290.57元，固定资产729077.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少328598.62元，其中固定资产增加54922.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值201680元万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600元；出租房屋84.24平方米，与办公楼合并入账无法区分价值，实现资产使用收入25000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额251802.55元，其中：政府采购货物支出198108元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出53694.55元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　四、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业

　　事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　六、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　七、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　八、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。