石屏县经济作物技术推广站2020年度部门决算

　　石屏县经济作物技术推广站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  石屏县经济作物技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县经济作物技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县经济作物技术推广站承担着《农业法》和《农业技术推广法》部分授权履行公共事务管理职能的纯公益性一类事业单位。主要工作职能是参与制定经济作物技术推广计划并组织实施；组织经济作物技术的专业培训；提供经济作物技术、信息及配套服务；负责县域内经济作物新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的经济作物技术推广活动；围绕县委、县政府长远及当年经济作物生产指标、任务，提出具体实施方案、技术措施并组织实施完成。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年重点工作任务具体有：一是开展经济作物技术试验、示范、推广、培训工作，加大培训的力度和广度，培养农民技术员，提高技术服务水平，努力实现水果和蔬菜产业从传统生产方式向现代的生产方式转变，为石屏的水果蔬菜产业增收，农民致富服务。二是抓好小高冲村杨梅示范园的管理工作，采用集成技术进行科学管理，探索科学的栽培技术在全县推广。三是完成石屏县种桑养蚕示范项目。五是开展农作物种质资源普查与征集工作。六是开展全县水果蔬菜产业新品种、新技术、新模式的试验、示范及推广工作。七是努力做好扶贫攻坚“挂帮包、走转访”帮扶结对和贫困村、非贫困村的扶贫工作。八是努力做好扫黑除恶工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县经济作物技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县经济作物技术推广站2020年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人；在职在编实有事业人员12人。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县经济作物技术推广站2020年度收入合3,059,364.43元。其中：财政拨款收入3,009,364.43元，占总收入的98.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.63%。与上年比较，总收入比上年增长1.63%（上年3,010,159.26元）；财政拨款收入比上年减少0.03%（上年3,010,159.26元）；其他收入比上年增长400.00%（上年10,000.00元）。主要原因是今年收到红河州农业科技培训服务中心拨给的农作物种质资源普查经费50,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县经济作物技术推广站2020年度支出合3,120,211.27元。其中：基本支出2,120,211.27元，占总支出的67.95%；项目支出1,000,000.00元，占总支出的32.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年比较，总支出减少27.78%（上年总支出4,320,265.92元）；基本支出减少11.38%（上年基本支出2,392,443.45元）；项目支出比上年减少48.13%（上年项目支出1,927,822.47元）。主要原因是2020年退休了2人,2020年只有一个项目——石屏县种桑养蚕示范项目。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县经济作物技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,120,211.27元。与上年比较减少11.38%（上年日常支出2,392,443.45元），主要原因是2020年退休2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,935,633.32元，占基本支出的91.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184,577.95元，占基本支出的8.71%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,000,000.00元。与上年比较减少48.13%（上年用于专项业务工作的经费支出1,927,822.47元），主要原因是2020年只实施了有一个项目。专项业务工作的经费支出主要是项目支出，具体项目支出情况：石开组[2020]24号石屏县种桑养蚕示范项目中经费支出1,000,000.00元；项目在哨冲镇、龙武镇、坝心镇完成2020年示范种植桑苗363亩；新建蚕房24间，每间面积不少于36平方米；他克亩架设400V电路一条；修缮他克亩村委桑树种植园区桑叶运输道路4公里；蚕具补助21间。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县经济作物技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出3,028,040.24元，占本年支出合计的97.05%。与上年比较减少28.03%（上年一般公共预算财政拨款支出4,207,483.45元），主要原因是2020年只实施了一个项目及2020年退休2人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出270,364.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出192,259.84元；机关事业单位职业年金缴费支出77,704.64元；行政事业单位离退休支出400元。

　　  9.卫生健康（类）支出107,196.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于行政事业单位医疗107,196.66元。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出2,540,502.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.90%。主要用于工资福利支出1,448,375.9元；商品和服务支出91,156.92元；对个人和家庭的补助120元；资本性支出850元；生产发展支出1,000,000.00元。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出109,976.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于住房公积金109,976.28元。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县经济作物技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000元，支出决算为3,989.19元，完成预算的8.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%。公务用车购置及运行费支出决算为3,989.19元，完成预算的11.73%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,989.19元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,989.19元；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是单位承担工作多，公务用车出行增多，公务用车维修费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,989.19元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3,989.19元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出3,989.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于石屏县种桑养蚕示范项目实施和经济作物技术推广工作中公务用车保险费及维修费。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县经济作物技术推广站2020年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县经济作物技术推广站资产总额867,801.14元，其中，流动资产135,204.54元，固定资产732,596.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加213,355.04元，其中固定资产增加317,720.27元。主要原因是2019年固定资产填写的是净值，而2020年固定资产填写的是原值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋231.3平方米，账面原值210,717.01元，实现资产使用收入90,000.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额14,739.19元，其中：政府采购货物支出850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,889.19元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2017年3月5日，石屏县经济作物技术推广站房产证号为《石屏县房权证异龙字第3804号》的房屋转让给石屏县棚户区改造投资建设有限公司，转让建筑面积231.3平方米，转让金额6,152,117.00元，因财政部门等上级部门对转让的固定资产如何处置尚未定论，所以转让的房屋没有处置。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。