石屏县畜牧技术推广站部门2020年度部门决算

　　石屏县畜牧技术推广站部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  石屏县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县畜牧技术推广站主要职能负责全县种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；负责畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作；负责制定畜禽产品地方标准和技术规范。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度取得的主要事业成绩如下：

　　1、圆满完成畜牧科技推广任务

　　2020年，完成牛品种改良6715头（其中：冻改4208头，良种牛本交2507头），完成任务数的100.22%；猪杂交改良32926胎次（其中：人工授精28355胎次，本交4571胎次），完成任务数的102.9%；种植牧草6400亩（其中：多花黑麦草1700亩，紫花苜蓿570亩，皇竹草600亩，青贮玉米2780亩，其它750亩）、青贮饲料2609吨、氨化饲料903吨，完成任务数的101.59%、100.35%、100.33%。

　　2、 项目建设情况

　　（1）开展石屏青绵羊《云南省省级畜禽遗传资源保护区》申报工作

　　根据《云南省农业农村厅办公室关于开展第一批省级畜禽遗传资源保种场、保护区和基因库申报工作的通知》（云农办种〔2020〕3号），为进一步加强石屏青绵羊遗传资源保护工作，我站积极做好石屏青绵羊省级畜禽遗传资源保护区申报工作，将龙武镇、哨冲镇划为石屏青绵羊保护区，保护区内建发白冲村和拖龙黑村2个保种群。省农业农村厅经书面材料和现玚审验，经《云南省农业农村厅关于公布第一批省级畜禽遗传资源保种场、保护区区和基因库的通告（云农通告〔2020〕第20号）》，石屏青绵羊遗传资源保护区列为云南省第一批省级畜禽遗传资源保护区。

　　（2）畜禽养殖标准化示范创建

　　根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2020年畜禽养殖标准化示范创建活动的通知》（云农办牧〔2020〕57号）文件精神，我站高度重视，把示范场创建工作作为企业推行标准化生产、提升产品质量、提高企业和产品品牌知名度、增强企业竞争力的重要工作来抓，积极组织养殖场参与创建活动。推荐石屏东鹏农牧科技有限公司蛋鸡养殖场创建省级标准化示范场，经州级实地考核验收，报省级审核。

　　（3）实施2020年农牧民补奖政策项目

　　实施禁牧草原承包面积21.11万亩、草畜平衡草原承包141.85万亩，涉及到9个乡镇（处）106个行政村，承包户50401户。补助奖励标准：草原禁牧补助每年每亩7.5元，草畜平衡奖励每年每亩2.5元。全部承包到户，兑付补奖资金512.95万元，其中禁牧补助158.325万元、草畜平衡补助354.625万元。目前，已完成牧户承包证上传，项目补奖资金足额兑付到户。

　　（4）参与畜禽粪污资源化利用项目的实施

　　我站负责规模养殖场粪污处理设施建设。一是对项目建设的73个养殖场粪污处理设施建设进行指导；二是对73个养殖场和115个养殖小区粪污产生、利用进行统计，并完成128个养殖场粪污处理设施装备配套验收核查。

　　（5）脱贫攻坚工作

　　一是做好挂包帮转走访工作。挂包帮职工经常深入到贫困户家中走访，按驻村工作队的要求做好相关工作；二是做好产业扶贫农村实用技术培训工作。按照农科局的安排，到龙武镇开展生猪养殖技术培训，共培训14期1851人，全部为建档立卡户。

　　（6）扫黑除恶工作

　　截止10月20日在开展扫黑除恶宣传活动中，共发放《石屏县扫黑除恶专领导小组办公室群众举报涉黑犯罪线索奖励办法》、《红河州扫黑除恶专项斗争应知应会工作手册》、《扫黑除恶专项知识明白卡》、《全民携手共建平安石屏着力提升上群众安全感和满意度》、《公民预防恐怖活动行为指引》等宣传资料共165份；召开扫黑除恶相关会2(次) ，开展法制宣传和培训共12人；接受现场咨询 44人次。

　　（7）其它工作

　　 一是做好畜禽养殖场备案管理、高原特色平台管理、直联直报系统、面源污染系统管理等工作，切实加强对畜禽养殖场的监管。二是完成干部人事档案专项审核工作。根据上级要求，对干部人事档案进行全面审核，重点审核“三龄两历一身份”，做好我站10人的干部人事档案专项审核工作，已移交人社局管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县畜牧技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县畜牧技术推广站部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县畜牧技术推广站部门2020年度收入合计1512755.03元。其中：财政拨款收入1512755.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了34190.05元，主要原因是2019年财政拨预发2017年提高绩效工资，本年没有。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县畜牧技术推广站部门2020年度支出合计1567002.03元。其中：基本支出1567002.03元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少251688.58元，主要原因是本年没有项目支出。

　　 （一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出156,002.03元。与上年对比增加74753.95元，主要原因是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1421752.07元，占基本支出的90.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145249.96元，占基本支出的9.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少326442.53元，主要原因是本年没有项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县畜牧技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1567002.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加74753.95元，主要原因政策性调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出149971.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于养老保险支出。

　　  9.卫生健康（类）支出82735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于医疗保险支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出1247036.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.58%。主要用于人员工资及单位正常运行开支。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出87259.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于住房公积金支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县畜牧技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000.00元，支出决算为31601.28元，完成预算的210.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31141.28元，完成预算的311.41%；公务接待费支出决算为460.00元，完成预算的9.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车年代久，维修成本高，所以本年车辆运行费增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加25678.28元，增长433.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加25598.28元，增长461.81%；公务接待费支出决算增加80.00元，增长21.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车年代久，维修成本高，所以本年车辆运行费增加。上级到我站检查工作人数比去年增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31141.28元，占98.54%；公务接待费支出460.00元，占1.46%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出31141.28元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出31141.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧科技推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费460.00元。其中：

　　国内接待费支出460.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级领导到我站业务指导发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县畜牧技术推广站部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比相同。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县畜牧技术推广站部门资产总额778881.76元，其中，流动资产165592.07元，固定资产613289.69元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少485667.94元，其中固定资产减少262430.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2754.1平方米，账面原值1975213.03元，实现资产使用收入89440.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额53750.15元，其中：政府采购货物支出20475.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出33275.15元。授予中小企业合同金额53750.15元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　 2020年，完成牛品种改良6715头（其中：冻改4208头，良种牛本交2507头），完成任务数的100.22%；猪杂交改良32926胎次（其中：人工授精28355胎次，本交4571胎次），完成任务数的102.89%；种植牧草6400亩（其中：多花黑麦草1700亩，紫花苜蓿570亩，皇（紫）竹草600亩，青贮玉米2780亩，其它750亩）、完成任务数的100.04%；青贮饲料2609吨、氨化饲料903吨，完成任务数的100.35%、100.33%。

　　节支增效基本完成，建立单位内控制度，质量管理水平基本达标。项目绩效指标完成100%。详见附表（附表9-附表12）

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　　五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。