中国共产党石屏县委员会办公室部门2020年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 中国共产党石屏县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要职责是：

　　1.围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作。

　　2.负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。

　　3.负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件；负责起草石屏县贯彻落实上级党委领导批示情况报告；负责督办县委领导批示和交办件。

　　4.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。

　　5.负责落实中央、省委、州委和省州党委机关在石屏县召开会议的承办和协调。

　　6.负责县委重要会议的安排、组织和会务工作。

　　7.负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

　　8.负责县委领导各类重要调研、公务活动的协调安排。

　　9.负责对乡镇和县级部门的综合考评工作，指导乡镇党委和县级部门开展检查考评工作。

　　10.负责县委部分文稿和县委主要领导重要文稿的协调组织、起草工作；承担或参与县委重要综合性文稿的起草工作。

　　11.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

　　12.负责县委领导、县委办机关职工的后勤保障服务工作，负责机关行政事务和财务经费的管理工作。

　　13.负责县委办及其所属单位的机构编制，人事管理工作。

　　14.贯彻执行党中央有关档案管理的政策性法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

　　15.负责对乡镇党委办公室、县级各部门办公室进行业务指导。

　　16.完成县委和县委领导交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　 一是精准高效办文办会办事。主动向上请示汇报，积极向下联系指导，加强与全县各级各部门之间的沟通协调，推动各方面力量向县委中心工作聚焦，围绕大局着力。提高工作标准，优化工作流程，不断提高各级文件、批示、指示办理质量。认真落实为基层减负要求，坚持分级负责、分级管理、严格报备，制定出台县委、县委办规范性文件，统筹做好各类会议活动综合协调和组织服务工作。

　　二是敢于亮剑严督实导。站位全局统筹规范督检考，紧扣中央和省州县关于学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届五中全会精神等重大决策部署和全面从严治党、意识形态、网络安全、法制建设等责任制落实工作开展立项督查，聚焦脱贫攻坚、异龙湖保护治理、农村人居环境大清理大整治、爱国卫生“7个专项行动”等重点领域，石屏米轨线路开行旅游观光列车、豆腐小镇建设、红牛商场片区棚户区改造等重大项目，州委经济工作会议、县委全会任务落实等重要工作开展专项督查。

　　三是充分发挥以文辅政作用。突出以谋资政、以文辅政，着力提高各类文稿的质量和水平，高质量完成县委全会工作报告和各级各类巡视巡察、督察调研、督查检查等综合汇报材料及重要文件起草工作。充分发挥信息站岗放哨和参谋助手作用，县委指向哪里，信息服务就跟进到哪里，及时准确为县委领导了解情况、科学决策、指导工作服务。坚持“天天抓实，月月抓紧”，高质量配合州级完成信息约稿。聚焦县委中心工作，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，整合有效资源，编报各类党务信息，积极充当县委工作进度的“显示屏”。

　　四是统筹兼顾履职尽责。从细从实将保密工作抓在日常经常，积极开展保密知识业务培训、保密警示教育和检查，严防各类失泄密事件发生。切实做好涉密文件网络传输系统管理维护，按时收文，限时办理，事不过夜，避免错办、漏办、错送、漏送、压误电报事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党石屏县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党石屏县委员会办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党石屏县委员会办公室部门2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制10人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员10人），事业人员5人。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会办公室部门2020年度收入合计10,153,870.23元。其中：财政拨款收入10,125,870.23元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,000.00元，占总收入的0.28%。比上年减少6,476,818.23元，同比减少38.94%，主要原因是档案馆基础设施建设拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会办公室部门2020年度支出合计13,100,698.15元。其中：基本支出7,260,868.37元，占总支出的55.42%；项目支出5,839,829.78元，占总支出的44.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年减少1,452,022.68元，同比减少9.98%，主要原因是档案馆基础设施建设拨款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,260,868.37元。比上年减少2,237,949.46元，同比减少23.56%，主要原因是档案馆基础设施建设拨款减少包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,679,543.04元，占基本支出的78.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,581,325.33元，占基本支出的21.78%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,839,829.78元。比上年增加785,926.78元，同比增加15.55%，主要原因是工作经费增加。其中，3,876,097.00元用于国家综合档案馆建设，1,963,732.78元用于日常公用经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,024,967.23元，占本年支出合计的99.42%。比上年减少773,785.58元，同比减少5.61%，主要原因为档案馆基础设施建设拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,454,956.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。主要用于职工工资福利支出及县委办商品和服务等日常机构运转支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出935,962.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出303,917.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出330,130.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为370,000.00元，支出决算为311,788.43元，完成预算的84.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6,488.43元，完成预算的9.27%；公务接待费支出决算为305,300.00元，完成预算的101.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加111,719.13元，增长55.84%。其中：因公出国（境）费支出决算保持不变；公务用车购置及运行费支出决算增加119.13元，增长1.87%；公务接待费支出决算增加111,600.00元，增长57.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待批次及人次增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,488.43元，占2.08%；公务接待费支出305,300.00元，占97.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6,488.43元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6,488.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通讯工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费305,300.00元。其中：

　　国内接待费支出305,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,090人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、调研、检查工作、巡视等91批次，共1090人。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党石屏县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出1,505,594.41元，比上年减少183,845.59元，同比减少10.88%，主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党石屏县委员会办公室部门资产总额35,948,813.83元，其中，流动资产177,039.41元，固定资产28,306,301.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,345,473.00元，无形资产1,120,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,679,475.83元，其中固定资产减少796,448.08元。处置房屋建筑物675.00平方米，账面原值156,175.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋300平方米，账面原值3,000,000.00元，实现资产使用收入198,867.15元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额131,739.00元，其中：政府采购货物支出131,739.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额131,739.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　中共石屏县委办公室无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

　　监督索引号53252500120101111