石屏县司法局部门2020年度部门决算

监督索引号53252500131501000

　　目录

　　第一部分  石屏县司法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县司法局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县司法局承担着法治宣传、法律保障、社区矫正、安置帮教、法律援助、法律服务、律师事务、公证事务、人民调解、矛盾纠纷排查化解、法治调研和督察、行政复议与应诉等共计十二项职能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年重点工作任务：一是强化政治站位，在加强队伍建设上实现新突破。二是聚焦中心大局，服务县委、县政府中心工作。三是开拓创新，提高普法针对性和新颖性。四是积极探索，打造矛盾纠纷排查化解新模式。五是完善机制，促进社区矫正严格监管。六是优化服务，发挥公共法律服务作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县司法局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.石屏县司法局；

　　2.云南省石屏县公证处；

　　3.云南意正律师事务所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县司法局部门2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县司法局部门2020年度收入合计9,300,458.47元。其中：财政拨款收入9,150,335.24元，占总收入的98.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,123.23元，占总收入的1.61%。与上年对比，收入减少2,227,556.39元，减少19.32%，减少原因是2020年项目资金减少、其他资金收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县司法局部门2020年度支出合计9,784,819.83元。其中：基本支出8,018,880.83元，占总支出的81.95%；项目支出1,765,939.00元，占总支出的18.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出减少2,954,456.97元，减少23.19%，减少原因是2020年项目资金减少、其他资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,018,880.83元。与上年对比，支出减少1,171,947.68元，减少12.75%，主要原因分析人员减少，工资福利支出减少，本年度日常公用费用支出数减少。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,222,985.22元，占基本支出的90.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费795,895.61元，占基本支出的9.93%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,765,939.00元。与上年对比，支出减少1,782,509.29元，减少50.23%，主要原因分析业务用房建设项目资金减少、其他项目资金减少，本年度日常公用费用支出数减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县司法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,627,574.06元，占本年支出合计的98.39%。比去年减少2,788,148.59元，减少22.46%，减少原因是2020年项目资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出8,059,288.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%。主要用于司法行政运行、人员工资、法治宣传、人民调解、法律援助、法律服务、安置帮教、社区矫正等业务支出；

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出693,675.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于在职人员基本养老保险缴费和退休人员工资福利支出；

　　  9.卫生健康（类）支出408,727.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出465,881.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县司法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104,000.00元，支出决算为41,120.45元，完成预算的39.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,950.45元，完成预算的34.57%；公务接待费支出决算为5,170.00元，完成预算的4.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照相关工作要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出数比预算数有所节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少77,712.62元，下降65.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少79,041.62元，下降68.74%；公务接待费支出决算增加1,329.00元，增长34.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年我局严格执行中央厉行节约的相关规定，减少不必要的开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,950.45元，占87.43%；公务接待费支出5,170.00元，占12.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出35,950.45元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出35,950.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费5,170.00元。其中：

　　国内接待费支出5,170.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障基层人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县司法局部门2020年机关运行经费支出719,303.33元。与上年对比，支出减少46,212.56元，减少6.04%，主要原因分析是我局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制经费使用减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于法律服务、业务办公、水电费、报刊杂志征订、门卫保洁人员工资支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县司法局部门资产总额9,398,085.71元，其中，流动资产389,206.52元，固定资产5,732,346.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,276,532.69元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53,592.16元，其中固定资产增加378,813.56元，流动资产减少484,723.99元，对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程增加52,318.27元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值468,271元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额342,129.67元，其中：政府采购货物支出214,105.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出128,024.67元。授予中小企业合同金额342,129.67元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无需要说明的其他情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　 一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算 拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　三、司法行政机关办案（业务）经费：司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作支出的经费，用于与司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务）支出，司法行政机关办案（业务）经费开支范围具体包括：基层司法所业务费（含差旅费、交通费等）、信息通讯专线租费及设备消耗经费、普法宣传费、社区矫正经费、帮教安置经费、人民调解经费、业务会议费、法律援助经费、教育培训费。

　　四、司法行政机关业务装备经费：司法行政机关由于开展业务工作购置的业务设备、装备支出的经费。司法行政机关业务装备经费开支范围具体包括：业务交通工具购置费、信息通信设备经费、宣传设备经费、 司法所设备购置经费、其他业务装备经费。

　　五、转移支付：转移支付是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

　　六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252500131501111