中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2020年度决算

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　　目录

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作政策措施并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、县人大、县政府、县政协、各乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　（2）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议。

　　（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县级机关各部门、各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县属事业单位、各乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议。

　　（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　（6）审核县委、县政府各部门和各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和事业单位的设置与调整，办理相关报批手续。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

　　（7）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　（11）负责各乡镇、各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（12）承担县委机构编制委员会的日常工作。

　　（13）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）巩固和深化党政机构改革成果，做好机构改革“后半篇文章”。

　　一是开展机构改革“回头看”工作。精心筹划部署，全面深入了解我县党政机构改革后涉改部门机构编制和实际运行情况，巩固和提升机构改革成果，做好机构改革“下半篇”文章，及时开展党政机构改革“回头看”工作。坚持“法无授权不可为、法定职责必须为”的原则，根据县委办公室印发的“三定”规定，再次对涉改部门的“三定”规定进行审核把关，并对有关职能问题进行回应说明，确保涉改部门的职责“不多”“不少”。同时，对涉及职责交叉的部门职责分工是否厘清到位进行了核实，确保部门间分工明确，权责到位，有效杜绝推诿扯皮现象发生。

　　二是开展调研评估。下发《关于开展全县机构编制执行情况和使用效益评估的通知》，各部门严格对照方案及评估表认真开展自检自查并上报机构编制执行情况自查报告。在自查自评的基础上，对县委办、县人大和政协机关、县委宣传部、县应急局、县农科局等11个县级部门和异龙镇、宝秀镇等4个乡镇机构编制执行情况进行了实地调研评估，重点查看挂牌运转、内设机构设置、干部配备、办公场所配置、印章使用等情况，核查部门履职尽责情况，确保机构改革各项任务按要求落地落实。

　　三是坚持推进机构编制法定化。严格执行机构编制党内法规、规范性文件备案审查制度，扎实做好部门“三定”规定、机构编制职能调整等文件备案工作，从源头上确保机构编制法规制度体系的统一性和权威性。严格机构编制审批权限和程序，严禁越权审批，做到机构编制事项必须由机构编制部门专项办理，再报县委编委、县委审批决定。完善机构编制管理的相关制度，制定下发《中共石屏县委机构编制委员会工作规则》《中共石屏县委机构编制委员会办公室工作细则》，在规则程序上强化党对机构编制工作的集中统一领导，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化。

　　四是深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》。把学习宣传贯彻《条例》作为重要政治任务，摆上重要议事日程，切实抓好《条例》的学习宣传。积极汇报、协调推动《条例》纳入县委党校干部教育培训课程。县委编委会议传达学习《条例》精神，县委编办专题学习《条例》精神。下发《关于深入学习贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉的通知》，要求各乡镇、各部门要深刻认识做好机构编制工作的重要性，将《条例》纳入各党委（党组）理论学习中心组学习内容，采取有力措施，确保《条例》学习宣传落到实处。加强机构编制法规制度建设，对应衔接好机构编制管理相关法规、规章文件的立、改、废、释工作，认真做好相关部门起草涉及机构编制内容的法规规章草案、规范性文件的合法合规审核工作。

　　（二）统筹推进各领域改革，努力为全县经济社会发展提供新动能。

　　深入推进农业、文化市场、市场监管三个重点领域的综合行政执法改革，三个部门及时挂牌，实现人员集中办公，统一执法。对三个部门呈报县委编委的三个实施方案中的机构编制事项、行政执法相关职责整合等事宜进行严格审核。

　　深化事业单位改革，全面完成机构改革涉及事业单位的划转调整，巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。统筹推进纪委监委派出派驻机构改革、群团机关、国家公园管理体制、行业公安等其他领域体制机制改革。

　　（三）强化机构编制管理刚性约束。

　　严格机构编制管理权限和程序，严禁越权审批。严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定。制定下发《关于进一步加强全县中小学机构编制管理的通知》，实现全县中小学机构编制科学规范和创新管理。按规定程序办理编外聘用人员手续，从严控制编外聘用人员等，做好机构编制实名制管理。有效做好因机构改革造成的政策性超编、超职数人员消化工作。各级领导各部门切实增强机构编制就是法制的意识，严禁“条条干预”。加强部门联动，健全监督检查联动机制，充分发挥部门间联动机制的作用，建立组织、纪检监察、编制、财政、人社、审计等部门联席制度，各负其责，做到机构编制管理、人事管理、财政管理三者统一，互为约束，整体联动，促进机构编制规范管理。下发《关于开展全县机构编制执行情况和使用效益评估的通知》，各部门严格对照方案及评估表认真开展自检自查并上报机构编制执行情况自查报告。着力抓好举报受理工作，深入推行机构编制信息公开，畅通社会监督渠道，充分发挥 “12310”举报电话等监督平台作用，鼓励社会各界参与监督，扩大社会对机构编制工作的知情权和监督权，有效预防了违规违纪行为的发生。

　　（四）着力优化服务

　　根据全年重点工作任务，落实责任到人，发挥全体干部职工的工作积极性，提高工作效率和办事效率。严格依法登记，确保全县行政机关、人民团体、事业单位登记管理的规范化。今年以来，共办理机关（含群团）统一社会信用代码证撤销2家、变更11家，事业单位法人证登记新登记2家、变更64家、注销13家。完成事业单位法人年度报告工作。

　　（五）扎实推进脱贫攻坚工作

　　召开专题会议，研究精准扶贫工作，继续选派政治可靠、作风务实、具有基层工作经历的干部职工开展驻村扶贫工作。扎实开展“挂包帮、转走访”工作，做好年度扶贫对象动态管理，核实建档立卡户信息，完善帮扶措施，积极宣传政策法规，确保挂包建档立卡户顺利通过各类检查考核。今年以来，共开展挂包帮转走访8批次，累计走访648人次，主要领导及领导班子成员调研走访8批次，帮助协调资金60000元用于修缮抛竹箐村入村道路建设；单位直接投入帮扶资金5000元，个人直接投入帮扶资金3200元，个人投入帮扶物资价值5300元，帮助解决实际困难28个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室、石屏县机构编制数据管理中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计1121887.73元。其中：财政拨款收入1091887.73元，占总收入的97.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30000元，占总收入的2.67%。本年收入比上年减少174332.04元，收入下降15.54%。原因主要是上年拨款综合考核奖，其次是人员调出，人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度支出合计1176809.16元。其中：基本支出1146809.16元，占总支出的97.45%；项目支出30000元，占总支出的2.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年减少105558.90元，原因主要是2019年兑付了综合考核奖，其次是人员调出，人员经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1146809.16元。与上年对比支出减少135558.90元，原因是人员调出，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出977733.49元，占基本支出的85.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169075.67元，占基本支出的14.74%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000元。，比上年增加30000元，因上年未安排项目资金，主要用于购买办公设备。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1136734.94元，占本年支出合计的96.59%。比上年减少84637.62元，主要原因是2019年兑付了综合考核奖，还有是人员调动，人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出921433.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.06%。主要用于工资支出，还有机构的正常运行支出。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出100909.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于缴纳职工养老保险。

　　  9.卫生健康（类）支出53949.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于缴纳职工医疗保险。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出60442.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于公积金支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为2352元，完成预算的3.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2352元，完成预算的3.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为60000元，但没实际拨款。支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少接待费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8879元，下降79.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少8879元，下降79.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2352元，占100.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费2352元。其中：

　　国内接待费支出2352元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。公务接待批次6次42人，主要是接待州上调研检查组及扶贫驻村村委会人员。.

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费支出129001.45元，主要用于办公费、、水电费、邮电费及差旅费等日常运行开支，比上年减少273.02元，主要原因是：厉行节约，节省支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额80471.71元，其中，流动资产5030.54元，固定资产75441.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20035.27元，其中固定资产增加75441.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额42600元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额42600元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

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