石屏县农业农村和科学技术局部门2020年度部门决算

监督索引号53252500232601000

　　目录

　　第一部分 石屏县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 石屏县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县农业农村和科学技术局是主管全县农业农村经济、科学技术及畜牧业，综合管理全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、科学技术和生态农业、兽医医政、兽药药政管理、种畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理，担负着全县畜牧兽医科技推广及动物疫病预防和控制工作。属财政全额拨款的行政单位。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　“十三五”期间，农业农村工作在县委、县政府的正确领导下，经过全县人民的共同努力，石屏县“十三五”农业农村规划的主要目标基本实现。

　　1.综合发展能力持续增强

　　石屏县资源丰富，具有生产优质农产品的良好条件，成为全州高原特色农业示范区。在石屏县委、县政府的坚强领导下，“十三五”期间全县农业农村发展取得了显著成绩。

　　2.产品供给水平持续提升

　　立足石屏县资源禀赋、生态环境、发展水平，转变发展方式、改造传统农业、提高生产效率。突出抓好蔬菜、规模养殖、水果、水产养殖、生物药材等五大产业。大力培育家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体，不断壮大农业企业，发展农业适度规模经营，促进全县一二三产业融合发展，实现农民群众增收的长期性、稳定性和持续性。

　　3.农业品牌建设提速

　　截止2019年底，全县累计保持农产品“三品一标”有效认证产品数57个，其中：绿色食品生产企业19家认证产品34个，认证面积8.25万亩；无公害农产品生产企业12家认证产品16个，认证面积2.15万亩；有机农产品生产企业5家认证产品5个，认证面积5043.55亩；申报地理标志登记保护产品2个，分别是10万亩“石屏杨梅”和5万只“石屏青绵羊”。全县“三品一标”合计认证面积21.3万亩，占全县农作物种植面积的24%。2015年，石屏红心火龙果荣获第十六届中国绿色食品博览会金奖；2017年，石屏高原蓝莓荣获第十八届中国绿色食品博览会金奖。2020年已完成上报省级绿色食品中心新认证绿色食品17个，目前17个认证产品正处于评审阶段，预计全年可完成绿色食品认证产品10个以上。

　　4.现代农业产业化快速发展

　　为适应农业发展新要求，石屏县将培育新型农业经营主体、推进农业产业化发展作为重要抓手，先后出台了一系列政策文件，加快推进高原特色农业示范区、农业庄园（农场、林场）、家庭农场建设，培育壮大农业产业化龙头企业，发展农产品精深加工，培育农民专业合作组织，加强农业社会化服务。截止2019年，全县农业生产企业发展到了40家，总产值122152万元，营业收入130765万元，利润总额7794万元，上缴税金839万元。

　　5.加快农业新型经营主体发展

　　专业大户：全县共有种养大户170户，其中：水果种植大户75户，蔬菜种植大户6户，中药材种植大户15户，甘蔗种植大户7户，生猪养殖大户27户，肉牛养殖大户8户，羊养殖大户7户，蛋禽养殖大户24户，肉鸡养殖大户1户。

　　家庭农场：目前全县通过农业部门认定的家庭农场有80家，其中：从事种植业的52家，从事养殖业的26家，种养结合的2家，2019年，家庭农场实现年销售农产品总值2731万元。

　　农民专业合作社：全县有297家农民专业合作社，有示范社15家:国家级示范社3家，省级示范社8家，州级示范社3家，县级示范社1家。农民合作社的发展，有效地提高了农民自我组织化程度，大幅度提升了农产品的附加值和市场竞争力。

　　6.深化农村改革

　　农村土地承包经营权确权登记颁证：全县有9个乡镇、115个村委会、946个自然村、1446个村民小组，农户81857户，农业人口275784人，已完成颁发土地承包经营权证书64245份，涉及面积58.19万亩。

　　农村集体产权制度改革：一是完成了清产核资工作。完成2018年、2019年，农村集体资产年度清查任务。

　　7.加快农田基础设施建设

　　石屏县2018年耕地面积68.65万亩，其中：水田面积21.56万亩、水浇地面积2.77万亩、旱地面积44.32万亩；坡度小于等于25°的耕地66.26万亩。“十三五”以来建设农田8.38万亩，其中：2016-2018年3.43万亩（已上图入库），2019年1万亩，2020年3.95万亩。

　　8.农机装备水平和作业水平逐年提高

　　随着党的农村经济政策和惠农政策的贯彻落实，我县的农村经济得到了长足发展，特别是农机购置补贴范围放宽和力度加大，农民生活水平、农机装备水平也逐年提高。完成了26500亩深松作业补助；至2020年底共完成农机购置补贴资金1604万元，补贴机具5560台，受益农户5204户，带动农户投入5129.75万元。

　　9.全面推进农业面源污染治理

　　按照“一控两减三基本”要求，抓好以异龙湖流域为重点的农业面源污染治理，通过实施种植结构调整、削减化肥负荷和削减农药负荷深入开展种植业面源污染治理。以划定畜禽养殖禁养区，开展禁养区内畜禽规模养殖场清理整顿，实施异龙湖沿湖村庄牲畜全面禁养、家禽限养和开展畜禽粪污资源化利用为抓手稳步推进畜禽养殖污染防治工作。围绕清退异龙湖周边占用龙潭水养殖及城河入湖河道50米范围内有污染的鱼塘，实现清水入湖。

　　10. 扎实做好产业扶贫工作。

　　按照“特色产业富民、长短结合、龙头带动、务实脱贫”的工作思路，重点围绕产业帮扶到户全覆盖、经营主体带动贫困户全覆盖、农村实用科技培训 “三个全覆盖”开展产业扶贫。

　　11.推进农村人居环境整治工作。

　　在“收好东西扫好地”的基础上，统筹推进农村人居环境整治，抓好厕所、粪污、垃圾、污水、村容村貌和乡村规划为主的农村环境整治，确保完成农村人居环境整治三年行动计划的各项目标任务。聚焦重点任务，全面推进农村“厕所革命”，截至目前完成村委会所在地公厕43座，农村无害化卫生户厕12552座的建设任务，实现全县所有村庄农村人居环境达1档标准以上。

　　12.抓实科技创新引领。

　　2017年以来，我局加大政策落实力度，推进全县R&D经费投入工作。全县R&D经费投入强度考核指标占GDP的0.08%，实际完成0.154%；组织符合条件的企业申报云南省科技型中小企业。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县农业农村和科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是：

　　1. 石屏县农业技术推广中心

　　2. 石屏县农业环保农村人居环境工作站

　　3. 石屏县经济作物推广站

　　4. 石屏县植保植检站

　　5. 石屏县种子管理站

　　6. 石屏县农村经营管理站

　　7. 石屏县渔业管理站

　　8. 石屏县农机管理工作站

　　9. 石屏县畜牧技术推广站

　　10. 石屏县动物疫病预防控制中心

　　11. 石屏县动物卫生监督所

　　12. 石屏县农产品质量安全检测站

　　13. 石屏县农业科技教育培训中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县农业农村和科学技术局部门2020年末实有人员编制167人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制6人），事业编制139（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员7人），事业人员139人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员97人。其中：离休0人，退休97人。

　　实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县农业农村和科学技术局部门2020年度收入合计129,629,260.14元。其中：财政拨款收入127,874,688.42元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,754,571.72元，占总收入的1.35%。与上年对比增加29,199,187.83 元，增长29.07%，主要原因为本年增加马鞍山片区高标准农田建设、中央预算内高标准农田项目建设、农村人居环境提升等基建项目且资金量较大。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县农业农村和科学技术局部门2020年度支出合计129,696,575.74元。其中：基本支出31,120,417.15元，占总支出的23.99%；项目支出98,576,158.59元，占总支出的76.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18,581,427.60 元，增长16.72%。主要原因为本年度部门项目较多，且项目资金较大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,120,417.15元。与上年对比减少281,161.44 元，下降0.9%，主要原因为政策性调资，人员支出减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,238,212.97元，占基本支出的87.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,882,204.18元，占基本支出的12.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,576,158.59元。与上年对比增加18,862,589.04元，增长23.66%，主要原因为上年结余项目资金在本年列支，且本年项目较多、资金量较大。具体项目开支及开展工作情况：

　　1. 石屏县农业农村和科学技术局（本级）

　　红财教发[2020]70号2020年省级科技资金支出768,924.00元；石开组[2020]87号石屏县农村人居环境整治示范项目10,983,000.00元；石屏县畜禽粪污资源化利用工程项目款（县级）8,793,940.00元；石财预字第（2019）187号非洲猪瘟工作经费9,096.66元；石财预字[2020]7号高致病性猪蓝耳病防控经费700,000.00元；石财预调整（2020）30号重大动物疫病防控工作经费260,000.00元；石财预调整（2020）32号非洲猪瘟防控工作经费4,246.00元；红财农发（2020）6号中央农业生产救灾资金（低温冻害）100,000.00元；红财农发（2019）66号农村无害化卫生户厕改建省级补助资金892,000.00元；红财农发（2019）77号2019年行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金2,500,000.00元；石开组（2019）83号人居环境提升项目资金20,800.00元；红财农发[2020]73号2020年中央农村厕所革命整村推进奖补资金1,890,530.00元；红财建发（2019）9号2018年渔业油价补贴资金43,543.00元；石开组[2020]23号2020年高标准农田建设项目专项资金3,030,709.41元；石开组[2020]101号中央预算内投资高标准农田建设项目资金546,700.00元；红财体制发（2019）4号2019年农业转移人口市民化财政奖励资金466,037.07元；石财预[2020]第78号土地确权项目资金933,400.00元；红财农发[2020]63号2020年坝心镇农业产业强镇建设项目2,854,102.86元；农村税费改革转移支付国有农场专项资金220,000.00元；土地出让专项资金4,053,456.06元；红财体制发[2020]35号2020年人口市民化资金30,000.00元；高标准农田项目管护经费160,000.00元；石开组（2019）102号高标准农田建设项目5,834,376.32元；石开组（2019）83号人居环境提升项目资金2,770,400.00元；石开组[2020]23号2020年高标准农田建设项目专项资金13,707,600.00元；石开组[2020]72号2020年马鞍山片区高标准农田项目建设4,190,000.00元；石开组（2019）103号农产品产地初加工项目资金2,205,000.00元；石开组（2019）104号2019年农业生产发展经费247,200.00元；石开组（2019）105号带贫主体项目资金100,000.00元；石开组（2019）130号地理标志农产品生产设施及品牌建设项目资金988,016.00元；石开组（2019）132号生猪规模养殖救助补助项目资金100,000.00元；石开组（2019）131号农村集体经济成员资格认定资金70,000.00元；石财预字[2020]100号石屏县异龙湖北岸油菜花种植88,305.00元；石财预[2020]第75号县级农业保险238,898.50元；红财金发[2020]47号拨付2020年能繁母猪保险保费补贴469,900.00元；红财金发[2020]57号拨付2020年能繁母猪保险保费补贴227,800.00元；红财金发[2019]83号拨付2020年能繁母猪保险保费补贴551,264.00元；红财金发[2020]37号拨付2020年农业保险保费补贴资金360,000.00元；红财金发[2020]80号拨付2020年农业保险保费补贴资金52,631.20元；红财金发[2020]81号拨付2020年农业保险保费补贴资金2,210,000.00元；红财农发（2019）87号2019年中央生猪调出大县奖励资金（第二批）990,000.00元；红财农发（2019）29号2019年中央生猪调出大县奖励资金2,930,000.00元；红财农发[2020]45号2020年生猪外调项目资金1,115,360.00元；红财金[2020]92号拨付疫情防控重点企业贷款贴息资金380,000.00元。

　　2.石屏县植保植检站

　　2020年度用于保障石屏县植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,438,168.70元。主要原因是2020年草地贪夜蛾大面积发生，用于防治草地贪夜蛾的农业生产救灾资金增加。另一原因是由于2020年疫情的影响，加强了马铃薯疫情和水果疫情的防控。具体项目开支全部为农业生产救灾资金防灾救灾款，马铃薯疫情防控项目资金支出200,000.00元，水果疫情防控项目资金支出300,000.00元，草地贪夜蛾和水稻统防统治项目资金支出938,168.70元。

　　3.石屏县农业科技教育培训中心

　　2020年度用于保障石屏县农业科技教育培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136,744.15元。与上年对比减少54,222.49元，主要原因分析培训资金用于扶贫整合资金，本年培训项目减少，支出减少。

　　4.石屏县农村经营管理站

　　2020年度用于保障石屏县农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,210.92元。与上年1,453,221.40元对比，减少1,422,010.48元，下降97.85%，主要原因是2020年项目减少。具体项目开支及开展工作情况是农村土地承包确权登记颁证项目扫尾工作支出29,210.92元，农村土地承包纠纷调解仲裁2,000元。

　　5.石屏县农业技术推广中心

　　2020年度用于保障石屏县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,360,582.00元。与上年对比增加10,833,689.50元，主要原因是项目支出增加。具体项目开支：石屏县贫困地区甘蔗新品种推广项目支出892,300.00元，石屏县2020年绿色优质高效种植示范项目（蚕豆、水稻）支出277,630.00元，石屏县2020年耕地轮作试点项目支出1,473,000.00元，石屏县2020年果菜茶有机肥替代化肥项目支出8,612,010.00元，石屏县2020年糖料甘蔗良种良法技术推广项目支出2,052,520.00元。

　　6.石屏县农机管理工作站

　　2020年度用于保障石屏县农机管理工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157,988.20元。上年用于专项业务工作的经费支出105,303.40元，比上年增加52,684.80 元，增加原因：项目资金增加。2020年增加深松作业资金150,000.00 元，全部用于补助机械深松作业面积，全县共计补助深松作业面积5000亩（30元/亩）。

　　7.石屏县农业环保农村人居环境工作站

　　2020年度用于保障石屏县农业环保农村人居环境工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540,209.00元。与上年对比：2019年专项业务工作的经费支出1,711,712.32元，减少了减少了：1,171,503.32元，下降了68.44%。2019年项目较多，而2020年只有两个项目。具体项目开支情况：1、红财整合（2020）16号2020年农药包装废弃物回收示范建县建设项目收到资金200,000.00元，支出资金177,663.00元；2、红财整合（2020）16号2020年受污染耕地安全利用建设项目收到资金411,000.00元，支出资金361,546.00元。

　　8.石屏县经济作物技术推广站

　　2020年度用于保障石屏县经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,000,000.00元。与上年比较减少48.13%（上年用于专项业务工作的经费支出1,927,822.47元），主要原因是2020年只实施了有一个项目。专项业务工作的经费支出主要是项目支出，具体项目支出情况：石开组[2020]24号石屏县种桑养蚕示范项目中经费支出1,000,000.00元；项目在哨冲镇、龙武镇、坝心镇完成2020年示范种植桑苗363亩；新建蚕房24间，每间面积不少于36平方米；他克亩架设400V电路一条；修缮他克亩村委桑树种植园区桑叶运输道路4公里；蚕具补助21间。

　　9.石屏县动物卫生监督所

　　2020年度用于保障石屏县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564,038.29元。比上年的261,474.51元增加302,563.78元，增长115.71%；主要原因是兑付养殖和屠宰环节无害化处理补助及动物产品质量安全监管经费支出。具体项目开支及开展工作情况：2019999款（一般公共服务支出）支出107,887.00元， 2130108（病虫害控制）支出456,151.29元。主要用于生猪屠宰监督管理、动物卫生监督执法、兽药质量监督抽检、非洲猪瘟防控等项目工作产生的差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、培训费、病死猪无害化处理补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县农业农村和科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出126,274,865.81元，占本年支出合计的97.36%。与上年对比增加19,381,992.23 元，升高18.13%，主要原因为上年支出中包括以前年度项目结余支出较大，本年度项目较多且资金量较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出1,324,769.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于科技口人员工资及社保缴费，省级科技计划项目支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,577,224.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于职工养老保险及职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出1,538,740.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于在职职工医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出20,330,481.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.10%。主要用于畜禽粪污资源化利用、人居环境提升、高标准农田和高效节水项目支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出92,244,628.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.05%。主要用于农业口人员工资及社会保险缴费支出；动物防疫、病虫害防控、生产救灾、高原特色项目资金、土地确权、农产品产地初加工、农业保险保费补贴、人居环境提升项目、厕所革命等项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出5,275,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于生猪外调奖励项目支出。

　　16.金融（类）支出380,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于疫情防控重点企业贷款贴息资金支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,603,660.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于职工公积金缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县农业农村和科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为626,406.37元，支出决算为376,072.40元，完成预算的60.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为358,375.40元，超出预算的100%；公务接待费支出决算为17,697.00元，完成预算的6.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因实行厉行节约，缩减开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加242,104.18元，增长180.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增幅；公务用车购置及运行费支出决算增加244,456.18元，增长214.59%；公务接待费支出决算17,697.00元，与上年对比减少2,352.00元，增长11.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因石屏县渔业管理站购置新公务用车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出358,375.40元，占95.29%；公务接待费支出17,697.00元，占4.71%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出358,375.40元。其中：

　　公务用车购置支出185,800.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因石屏县渔业管理站原公务用车已损坏，购置新公务用车。

　　公务用车运行维护支出172,575.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于产业扶贫项目、生产救灾情况勘查，农业保险工作、非洲猪瘟防控、动物防疫防控、人居环境提升、高标准农田项目、农机管理、渔业管理、植保植检、农产品质量安全、农村经济、农业技术推广、执法质检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费17,697.00元。其中：

　　国内接待费支出17,697.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。要用于上级检查及外县同部门相互考察学习等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县农业农村和科学技术局（本级）部门2020年机关运行经费支出1,790,876.17元，与上年对比增加798,579.46元，增长80.48%。主要因为对非洲猪瘟防疫防控，及时增加人员、设备、车辆以及其他防疫物资；本年度基建项目较多，工地查看项目情况频繁；“厕所革命”的实施加派人员及车辆。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县农业农村和科学技术局部门资产总额17，3724，463.84元，其中，流动资产48,548,135.19元，固定资产26,539,967.91元，对外投资及有价证券0万元，在建工程93,204,628.96元，无形资产5,307,216.06元，其他资产124,551.72元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79,584,167.21元，其中固定资产增加11,927,120.96元。处置房屋建筑物736.38平方米，账面原值80,244.00 元,实现资产处置收入37,245,185.28元；处置车辆3辆，账面原值384,505.00元；报废报损资产90项，账面原值254,305.00元，实现资产处置收入37,245,185.28元；出租房屋4,717.71平方米，账面原值3,976,996.33元，实现资产使用收入998,116.01元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额15,139,152.36元，其中：政府采购货物支出9,006,262.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,132,889.86元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　1.综合发展能力持续增强

　　2020年预计全县农林牧渔业总产值达59.26亿元，同比增长6%，与2015年相比增长31.53%，农林牧渔业增加值33.04亿元，同比增长6%。农村人均可支配收入15389元，同比增长10%，与2015年相比增长63.85%，粮食种植面积稳定在39万亩左右，粮食总产11.6万吨（小春粮豆总产2.66万吨，秋收粮豆产量8.93万吨）。

　　2.产品供给水平持续提升

　　2020年，全县蔬菜种植面积33.3万亩，产量86.4万吨，比2015年增加6万吨。全县水果种植面积23.3万亩，产量18.9万吨，比2015年增长1.2万吨。预计全县生猪存栏36.1万头，牛存栏 11.86万头，羊存栏11.52万只，家禽存笼185.13万只；生猪出栏59.7万头，牛出栏4.5万头；羊出栏8.4万只，家禽出笼 226万只，肉类总产4.67万吨，禽蛋产量2638吨。实现畜牧业20.8亿元。 2020年预计全县水产养殖面积完成17126亩， 水产品总产量为4048.5吨，渔业经济总产值8596.3万元。预计2020年实现中药材种植面积2.5万亩，产量约0.45万吨，产值2.34亿元。

　　3.农业品牌建设提速

　　2020年已完成上报省级绿色食品中心新认证绿色食品17个，目前17个认证产品正处于评审阶段，预计全年可完成绿色食品认证产品10个以上。

　　4.现代农业产业化快速发展

　　2020年，石屏县农产品加工企业及个体工商户约3100个，从业人员约31000万人，农产品加工现价总产值约86亿元，比去年同期增长约5%；营业收入约86亿元，利润总额约5.4亿元，上交税金约0.89亿元，劳动者报酬约6亿元，出口交货值约3300万元。

　　5.加快农业新型经营主体发展

　　专业大户：全县共有种养大户170户，其中：水果种植大户75户，蔬菜种植大户6户，中药材种植大户15户，甘蔗种植大户7户，生猪养殖大户27户，肉牛养殖大户8户，羊养殖大户7户，蛋禽养殖大户24户，肉鸡养殖大户1户。

　　家庭农场：目前全县通过农业部门认定的家庭农场有80家，其中：从事种植业的52家，从事养殖业的26家，种养结合的2家，2019年，家庭农场实现年销售农产品总值2731万元。

　　农民专业合作社：全县有297家农民专业合作社，有示范社15家:国家级示范社3家，省级示范社8家，州级示范社3家，县级示范社1家。农民合作社的发展，有效地提高了农民自我组织化程度，大幅度提升了农产品的附加值和市场竞争力。

　　6.深化农村改革

　　农村土地承包经营权确权登记颁证：全县有9个乡镇、115个村委会、946个自然村、1446个村民小组，农户81857户，农业人口275784人，已完成颁发土地承包经营权证书64245份，涉及面积58.19万亩。

　　农村集体产权制度改革：一是完成了清产核资工作。完成2018年、2019年，农村集体资产年度清查任务。2018年，清查农村集体资产9.47亿元，负债及所有者权益9.47万元，2019年，清查农村集体资产10.32亿元，负债及所有者权益10.32亿元。并及时完成了在全国清产核资系统的上报。二是开展成员资格确认工作。全县9个乡镇、112个村、3个社区、1446个村民小组。截至2020年4月底，全面完成了摸底、审核、登记、公示、确认等程序，共确认农户84104户，成员276954人，印制成员资格证300000份。

　　7.加快农田基础设施建设

　　我县2020年高标准农田建设任务3.95万亩，其中：高效节水0.96万亩。即：2020年财政渠道高标任务分解情况（提前下达）1.45万亩；2020年财政渠道高标任务分解情况（州市奖励推荐待下达）0.5万亩。2020年（发改渠道）高标任务分解情况2万亩。任务数分三个项目实施。目前完成招投标项目2个，一个完成70%的主体工程，一个准备签订施工合同，有1个项目准备招标。完成异-宝-坝高原特色现代农业示范区建设，2013年，我县异-宝-坝片区列入建设范畴，建设面积十八万亩，主要发展以杨梅为主的12万亩水果和6万亩蔬菜。项目建设期限为2013年至2017年。通过五年建设，示范区建设共完成投资17亿余元，基本完成了暨定的目标建设任务。

　　8.农机装备水平和作业水平逐年提高

　　完成了26500亩深松作业补助；至2020年底共完成农机购置补贴资金1604万元，补贴机具5560台，受益农户5204户，带动农户投入5129.75万元。截止2019年底，全县拥有农机总动力达到17.1万千瓦特，有大型拖拉机1272台，中型拖拉机132台，小型拖拉机1140台，耕整地机械11217台套，联合收割机23台。全县完成机耕作业面积11153.7公顷，机播面积875.25公顷。主要农作物的机械化综合水平达到45%，机耕推广使用率达到64.88%。

　　9.全面推进农业面源污染治理

　　按照“一控两减三基本”要求，抓好以异龙湖流域为重点的农业面源污染治理，通过实施种植结构调整、削减化肥负荷和削减农药负荷深入开展种植业面源污染治理。以划定畜禽养殖禁养区，开展禁养区内畜禽规模养殖场清理整顿，实施异龙湖沿湖村庄牲畜全面禁养、家禽限养和开展畜禽粪污资源化利用为抓手稳步推进畜禽养殖污染防治工作。围绕清退异龙湖周边占用龙潭水养殖及城河入湖河道50米范围内有污染的鱼塘，实现清水入湖。

　　10.扎实做好产业扶贫工作。

　　按照“特色产业富民、长短结合、龙头带动、务实脱贫”的工作思路，重点围绕产业帮扶到户全覆盖、经营主体带动贫困户全覆盖、农村实用科技培训 “三个全覆盖”开展产业扶贫。2017年以来，累计统筹整合财政涉农资金8.57亿元，其中投入产业扶贫资金3.21亿元实施规划纳入产业扶贫项目库的产业发展、产业扶贫到户、培训、经营主体奖补等产业扶贫项目102个，实现产业项目对全县所有贫困户全覆盖，保证了我县按时脱贫出列和贫困户持续增收。2019年，贫困户发展产业纯入收19599.71万元，有产业发展条件的贫困户户均产业纯收入23919元、人均产业纯收入6067元。

　　11.推进农村人居环境整治工作

　　在“收好东西扫好地”的基础上，统筹推进农村人居环境整治，抓好厕所、粪污、垃圾、污水、村容村貌和乡村规划为主的农村环境整治，确保完成农村人居环境整治三年行动计划的各项目标任务。聚焦重点任务，全面推进农村“厕所革命”，截至目前完成村委会所在地公厕43座，农村无害化卫生户厕12552座的建设任务，实现全县所有村庄农村人居环境达1档标准以上。

　　12.抓实科技创新引领

　　2017年以来，我局加大政策落实力度，推进全县R&D经费投入工作。全县R&D经费投入强度考核指标占GDP的0.08%，实际完成0.154%；组织符合条件的企业申报云南省科技型中小企业，我县组织的15家企业成功申报为云南省科技型中小企业；3家企业在认定为云南省科技型中小企业的基础上通过年度企业自我评价入库国家级科技型中小企业。推进创新创业平台建设，组织石屏县欣宇农业科技开发有限公司和富瑞农业科技开发有限公司申报云南省星创天地；组织4个项目参加2019年云南省创新创业大赛；我县组织申报的联瑞众创空间被认定为州级众创空间，孵化建筑面积200平方米；丽然公司和南京师大“蔡祖聪专家工作站”联合开发的连作障碍土壤生态修复技术（RSD）及其配套产品-“续耕保”在完成研发、试验、示范推广工作后成功实现技术成果转化，取得了良好的经济效益和生态效益。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）2020年第根据石屏县人民政府会议纪要第44期的决定，将我单位部分资产有偿转让给石屏县龙晖建设集团有限公司，具体如下：

　　1.云（2020）石屏县不动产权第0003064号，房屋结构为钢混，建筑面积为944.57㎡。

　　2.云（2020）石屏县不动产权第0003063号，房屋结构为砖混，建筑面积为726.4㎡。

　　（二）2020年11月根据2016年石屏县人民政府批复及石屏县棚户区改造投资建设有限公司的请示，2017年3月将我单位部分资产有偿转让给石屏县棚户区改造投资建设有限公司。

　　以上资产因接近年底且对方还有部分转让金未付，故未做资产处置，待下年初进行处置。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　六、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　七、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　八、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　九、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　十、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

监督索引号53252500232601111