石屏县农业科技教育培训中心

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2020年度部门决算

　　   目录

　　第一部分  石屏县农业科技教育培训中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县农业科技教育培训中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展大中专学历教育；负责绿色证书培训；负责农业技能鉴定；负责劳动力转移培训及新型职业农民科技教育培育、乡村振兴人才及农村实用人才培训、农业短期实用技术培训等；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、着力抓好学历教育招生、教学管理工作，按计划完成2020年教学计划。我校共招收昆明医科大学学员40人。按教学计划组织完成了成人函授教育教学任务，毕业91人。

　　2.以提升新农民素质、转变新农民思想观念为目标，以增加农民收入为目的。2020年共组织新型职业农民学员回访12场次，回访学员100多人次。组织学员320人次参加生猪养殖、果树栽培等线上教学培训；按时按质完成州校安排的绿证培训任务50人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县农业科技教育培训中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即石屏县农业科技教育培训中心。属于财政全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2020年度收入合计1,473,440.07元。其中：财政拨款收入1,322,970.03元，占总收入的89.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,470.04元，占总收入的10.21%。本年收入与上年对比增加36,831.56元，主要原因分析2020年工资调整增加；医科大函授学生增加，联合办学补助增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2020年度支出合计1,451,414.18元。其中：基本支出1,314,670.03元，占总支出的90.58%；项目支出136,744.15元，占总支出的9.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出与上年对比减少4，686.47元，主要原因分析2020年培训项目减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县农业科技教育培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,314,670.03元。与上年对比增加49,536.02元，主要原因分析增加人员增加,工资支出增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,289,188.93元，占基本支出的98.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,481.10元，占基本支出的1.94%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县农业科技教育培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136,744.15元。与上年对比减少54,222.49元，主要原因分析培训资金用于扶贫整合资金，本年培训项目减少，支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,302,970.03元，占本年支出合计的89.77%。与上年对比增加49,016.02元，主要原因分析是补发了2018年半年的奖励性绩效工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出137,448.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于事业单位基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出72,499.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出1,014,301.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.85%。主要用于事业单位在职人员基本工资福利支出等费用。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出78,720.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于支付在职人员住房公积金缴费。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20，000元，支出决算为0.00元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的-100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的-100%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县农业科技教育培训中心部门资产总额357，497.57元，其中，流动资产86,633.94元，固定资产270,863.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96,086.82元，其中固定资产减少117,266.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入,0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6,800.00元，其中：政府采购货物支出6,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,800.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（三）农林水支出（类）农业 （款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（五）“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。