石屏县哨冲镇2020年度部门决算

监督索引号53252503000801000

　　　目录

　　第一部分  红河州石屏县哨冲镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州石屏县哨冲镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县哨冲镇是乡镇汇总录入户，其主要职能是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级党委政府交办的其它事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.脱贫攻坚取得决定性胜利。抓实“两不愁三保障”和饮水安全问题，坚持“四个不摘”，开展好动态监测和“1+4”结对帮扶工作，实现贫困发生率由35.93%降为0，实现建档立卡户“两险”参保率达100%，建档立卡学生义务教育入学率达100%，54个自然村安全用水覆盖率达100%。

　　2.疫情防控扎实有效。坚持人民至上、生命至上，坚决落实常态化疫情防控措施，强化属地管控，完善防疫设施，加强对省外、境外返乡人员监管，扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，始终保持新冠肺炎疫情“零发生”。

　　3.人居环境持续提升。开展城乡环境大清理大整治攻坚行动，拆临拆危14.9万平方米，清理建筑垃圾4.1万立方米；对“双龙路”哨冲段、各自然村进行美化绿化；常态化开展环境卫生整治，完成多白者上寨，水瓜冲上寨等村污水收集处理项目，重点打造八灯冲村、多白者上寨、慕善村等“美丽乡村”示范点，实现自然村保洁服务机制全覆盖，行政村所在地水冲式厕所全覆盖，建成卫生户厕1307座，完成2020年任务数的133%。

　　4.重点项目稳步推进。投资300万元，实施民族团结进步示范乡镇创建项目；投资390万元，实施慕善村、多白者上寨、八灯冲人居环境提升项目；投资97.5万元，实施石屏县北部乡镇生活垃圾收运系统哨冲镇垃圾中转站工程项目；投资60万元，实施黑脚旧提水泵站建设项目；投资480万元，完成他达片区农开项目。

　　5.民生福祉不断改善。发放就业扶贫以奖代补资金1646人，106.44万元；发放产业扶贫以奖代补资金6403人，308.59万元；发放外出务工奖补资金511人，33.55万元；发放低保金16878人次，845.87万元；发放特困补助5028人次，404.3万元；发放各类救济补助金418.28万元；完成城镇医保参保率95%以上，完成2020年度十项惠民便民实事。

　　6.平安建设成效明显。统筹推进“平安家庭”创建、“双提升”、扫黑除恶、防范非法集资、电信诈骗等工作，不断加大矛盾调处力度，全镇受理调解矛盾纠纷112件，调解成功108件，调解成功率达96%，开展法治教育宣传活动12次，发放宣传材料2.6万份，受教育群众1万余人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州石屏县哨冲镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：石屏县哨冲镇人民政府、石屏县哨冲镇财政所、石屏县哨冲镇农业综合服务中心、石屏县社会保障服务中心、石屏县哨冲镇文化广播电视服务中心、石屏县哨冲镇国土和村镇规划建设服务中心、石屏县哨冲镇林业和草原服务中心、石屏县哨冲镇水务服务中心；

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州石屏县哨冲镇部门2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；年未人数61人，比去年减少6人。其中行政人员25人，比去年减少2人 ，主要是因为今年有3人调出，1人调入；事业人员36人，比去年减少4人，主要是因为今年有4人调出。其他人员19人，主要是政府招聘的临时工、公益性岗位及见习性岗位人员。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州石屏县哨冲镇部门2020年度收入合计37468098.76元。其中：财政拨款收入33926131.37元，占总收入的90.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3541967.39元，占总收入的9.45%。与上年42435889.37元对比减少4967790.61元，主要原因是本年度基建项目有所减少，财政拨款减少2121150.66元，其他单位拨入经费减少，其他收入减少900718.19元，2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入减少1945921.76元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州石屏县哨冲镇部门2020年度支出合计42152064.02元。其中：基本支出14666498.52元，占总支出的34.79%；项目支出27485565.50元，占总支出的65.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年41865546.44元对比增加286517.58元,主要原因是基本支出增加254903.60元，项目支出增加31613.98元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州石屏县哨冲镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14666498.52元。与上年14411594.92元对比增加254903.60元,主要原因是人员工资津贴变动、日常办公经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11146353.11元，占基本支出的75.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3520145.41元，占基本支出的24.01%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州石屏县哨冲镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27485565.50元。与上年27453951.52元对比增加31613.98元，主要原因是扶贫项目资金本年度有所增加。具体项目开支及开展工作情况：其中商品和服务支出3438011元，对个人和家庭的补助8315080元，其他资本性支出15732474.5元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州石屏县哨冲镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出36522415元，占本年支出合计的88.79%。与上年33450870.56元对比增加3071544.44元,主要原因扶贫项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4154506.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于工资福利支出2708360.62元，商品和服务支出353565.6元，对个人和家庭的补助1092580元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出126958.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出583033.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于工资福利支出384596.20元，商品和服务支出198437.68元；

　　8.社会保障和就业（类）支出1315439元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于工资福利支出1225422.31元，商品和服务支出87316.69元；对个人和家庭的补助2700元；

　　9.卫生健康（类）支出1125221.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于工资福利支出919282.29元，商品和服务支出153618.9元；对个人和家庭的补助52320.00元；项目支出137704.00元；

　　10.节能环保（类）支出1933692元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于项目支出1933692元；

　　11.城乡社区（类）支出264310.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于工资福利支出102279.16元，商品和服务支出2031.74元；项目支出160000.00元；

　　12.农林水（类）支出26176867.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.67%。主要用于工资福利支出2647516.48元，商品和服务支出1719106.54元；对个人和家庭的补助8485852元；项目支出13324392.74元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出842385.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于工资福利支出502385.76元，主要用项目支出340000元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州石屏县哨冲镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为279900元，支出决算为119181.73元，完成预算的42.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为112096.73.00元，完成预算的96.64%；公务接待费支出决算为7085.00元，完成预算的4.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出较低。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10290.46元，增加9.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加32042.58元，增加40.03%；公务接待费支出决算减少21752.12元，减少75.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是虽然公务接待费用有所减少，但公务用车购置及运行费较2019年增加，2020年下乡较多，车辆损耗严重，故公车运维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出112096.73.00元，占94.06%；公务接待费支出7085.00元，占5.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出112096.73.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出112096.73.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于下乡、学习培训、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费7085.00元。其中：

　　国内接待费支出7085.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主主要用于调研、交流学习、扶贫工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州石屏县哨冲镇部门2020年机关运行经费支出1079055.66元，较去年的1027916.06元增加4.98%，主要原因为2020年涉及脱贫攻坚迎检等工作下乡较多，办公经费增多。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州石屏县哨冲镇部门资产总额11518034.01元，其中，流动资产10075403.04元，固定资产1442630.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年16645432.47元相比，本年资产总额减少5127398.46元，其中固定资产减少293475.57元，流动资产减少4833922.89元。对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额11976元，其中：政府采购货物支出11976元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　第五部分  名词解释

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

　　三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53252503000801111