云南省石屏县工商业联合会2020年度部门决算

监督索引号53252500171401000

　　目录

　　第一部分  云南省石屏县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省石屏县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　工商联主要工作职责是：

　　石屏工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

　　一是参政议政职能。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。二是政治引领职能。宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法。三是联系服务职能。加强行业商会、异地商会、乡镇商会等基层组织的培育力度，不断扩大示范商会覆盖面；创新会员发展模式和服务方式。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是继续开展领军企业家评选活动。根据《2017年—2020年“石屏县领军企业家”评选活动方案》，经过社会推荐、班子研究、上级审核、评委评选，推荐上报了郑建伟、温远华、陈漫云、李志方、赵庭翰5名同志为“2020年度石屏英才——领军企业家”初步候选人，上报县委人才工作领导小组从中评定3人，并由县委、县政府进行命名表彰。

　　二是在今年的疫情防控工作中，县工商联会员企业及各乡镇商会累计捐款捐物合计383.7万元，其中：捐款170.39万元，捐物折价213.31万元。并抽调1名职工到县疫情防控指挥部参与全县疫情防控各项工作。在下半年疫情得到有效控制之后，及时宣传和落实国家关于支持企业复工复产的一系列政策措施，动员企业尽可能复工复产，不裁员或少裁员，坚持疫情防控和复工复产两手抓，为我县疫情防控工作和复工复产作出了应有贡献。

　　三是扎实推进“万企帮万村”精准扶贫行动。牵头组织26家会员企业与24个贫困村签订挂钩帮扶协议，大力推进产业扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫、助学扶贫等扶贫模式，持续巩固提升脱贫成效，助力全县脱贫攻坚。2020年累计各项帮扶项目资金总额达700余万元，其中：直接现金帮扶83万元，其它项目资金帮扶600余万元。

　　四是切实做好创业担保贷款办理工作。2020年共发放劳动密集型企业贴息贷款2笔500万元；“贷免扶补”贷款150笔2236万元；创业担保贷款35笔530万元。有力支持了复工复产，解决了创业者资金短缺难题。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省石屏县工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省石屏县工商业联合会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省石屏县工商业联合会部门2020年度收入合计1,328,031.79元。其中：财政拨款收入1,149,700.85元，占总收入的86.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入178,330.94元，占总收入的13.43%。与上年对比，上年收入指标本年865,603.98元，增长53.42%。主要原因是根据石组字〔2020〕4号文件，杨帅于2020年2月由龙武镇党委调县工商业联合会（商会）工作。根据石人社发〔2020〕105号文件，普超2020年10月由县教育体育局管理的龙朋镇中心小学调县工商业联合会管理的县民营企业投诉中心受聘并安排工作。在职人员增加导致人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省石屏县工商业联合会部门2020年度支出合计1,456,176.12元。其中：基本支出1,233,342.12元，占总支出的84.70%；项目支出222,834.00元，占总支出的15.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，上年完成1,053,884.23元，增长38.17%，原因是根据石组字〔2020〕4号文件，杨帅于2020年2月由龙武镇党委调县工商业联合会（商会）工作。根据石人社发〔2020〕105号文件，普超2020年10月由县教育体育局管理的龙朋镇中心小学调县工商业联合会管理的县民营企业投诉中心受聘并安排工作。在职人员增加导致人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南省石屏县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,233,342.12元。与上年对比，上年基本支出1,043,080.23元。增长18.24%，主要原因是在职人员增加导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出859,769.52元，占基本支出的69.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373,572.60元，占基本支出的30.29%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南省石屏县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222,834.00元。与上年对比，上年项目支出10,804.00元，属省工商联补助石屏县工商联改善基层工商联办公条件经费，主要用于购买办公用品。增加的主要原因本年新增教育扶贫、抗疫捐款支出三项，共计205,638.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省石屏县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,169,396.85元，占本年支出合计的80.31%。与上年797,149.90元对比增长46.70%，主要原因是根据石组字〔2020〕4号文件，杨帅于2020年2月由龙武镇党委调县工商业联合会（商会）工作。根据石人社发〔2020〕105号文件，普超2020年10月由县教育体育局管理的龙朋镇中心小学调县工商业联合会管理的县民营企业投诉中心受聘并安排工作。在职人员增加导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出1,007,067.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于人员经费工资和福利支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出75,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于社会保险的缴费。

　　  9.卫生健康（类）支出41,211.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于医疗保险缴费；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出45,573.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于职工住房公积金；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省石屏县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未发生“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年持平。其中：因公出国（境）费支出决算持平，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算持平，。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年持平。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省石屏县工商业联合会部门2020年机关运行经费支出182,221.20元，与上年48,312.6元对比增加133908.60元，主要原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于各类捐赠。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南省石屏县工商业联合会部门资产总额283796.19元，其中，流动资产260533.50元，固定资产23262.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87670.33元，其中固定资产减少8182.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

监督索引号53252500171401111