红河州石屏县坝心镇部门2019年度部门决算

红河州石屏县坝心镇部门2019年度部门决算 

目录 

   第一部分  红河州石屏县坝心镇概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2019年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

   （二）部门整体支出绩效自评报告 

   （三）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   六、相关口径说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  红河州石屏县坝心镇概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

根据政府石室字[2019]47号文件，对照政府批准的“三定”方案，坝心镇主要职责如下 

  1、坝心镇党委、政府设置5个综合办公室。 

  （1）党政办公室 

  承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。 

  （2）党建工作办公室 

  承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。 

  （3）经济发展和社会事务办公室 

  承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。 

  （4）社会治安综合治理办公室 

  承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

  （5）扶贫开发办公室 

  宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。 

  2、坝心镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。 

  （1）农业综合服务中心 

  承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。 

  （2）文化广播电视服务中心 

  承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

  （3）社会保障服务中心 

  承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。 

  （4）国土和村镇规划建设服务中心 

  承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

  （5）林业和草原服务中心 

  承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。 

  （6）水务服务中心 

  承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。 

  （7）财政所 

  承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

（二）2019年度重点工作任务介绍 

第二部分  2019年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

红河州石屏县坝心镇部门2019年度收入合计115,285,151.49元。其中：财政拨款收入106,115,519.23元，占总收入的92.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,169,632.26元，占总收入的7.95%。与上年对比收入增加了47,941,970.53元，增长了71.34%，增加的主要原因是2019年收到的异龙湖环境保护治理资金增多。 

二、支出决算情况说明 

红河州石屏县坝心镇部门2019年度支出合计115,699,085.15元。其中：基本支出19,058,281.40元，占总支出的16.47%；项目支出96,640,803.75元，占总支出的83.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了29,979,027.85元，增长了34.97%，增加的主要原因是2019年对异龙湖环境保护治理资金投入增加。 

 （一）基本支出情况 

2019年度用于保障红河州石屏县坝心镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,058,281.40元。与上年对比基本支出增加了230,665.10元，增长了1.23%，增加的主要原因是人员工资提标、预发综合考核绩效奖等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.99%。 

（二）项目支出情况 

2019年度用于保障红河州石屏县坝心镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,640,803.75元。与上年对比支出增加了29,748,362.75元，增长了44.47%，增加的主要原因是2019年对异龙湖环境保护治理资金投入增加。其中主要项目支出情况如下： 

1、红财农发〔2019〕68号农科局拨中央救灾项目支出70,000.00元，2、云建村函〔2015〕550号住建局拨省级统贷项目支出8,399,891.00元，3、石财预〔2018〕281号2019年底莫村庄功能提升项目支出480,000.00元，4、红财建发〔2019〕52号龙港村五人制足球场建设项目支出396,160.00元，5、红财教发〔2018〕135号新街村文化活动室修缮补助项目支出50,000.00元，6石财预字〔2019〕249号异龙湖北岸土地流转项目支出41,030.00元，7、石财预字〔2019〕143号坝心镇杨梅地休耕和土地流转项目资金支出3,110,489.00元，8、红财整合〔2019〕18号羊街村村庄环境整治项目支出1,040,000.00元，9、红财农发〔2019〕52号农机购置补贴项目支出119,060.00元，10、红财农发〔2018〕107号草原生态补贴项目支出614,400.00元，11、红财整合〔2019〕4号2019年科技素质培训项目支出21,680.00元，12、红财整合〔2019〕12号2019年产业扶贫以奖代补项目支出488,020.00元，13、红财农发〔2019〕25号上海帮扶芦子沟村委会功能提升项目支出1,500,000.00元，14、红财整合〔2018〕12号芦子沟村委会村庄功能提升项目支出2,000,000.00元，15、红财整合〔2019〕13号2019年底莫村庄环境整治项目支出360,000.00元，16、红财整合〔2019〕12号2019年就业扶贫以奖代补资金项目支出257,000.00元，17、红财农发〔2019〕25号上海帮扶底莫村委会产业发展项目支出855,000.00元，18、红财整合〔2018〕3号红河州财政局关于下达2018年第一批省级统筹整合涉农资金支出180,000.00元，19、红财整合〔2019〕2号底莫村委会村庄功能提升项目支出1,100,000.00元，20、石财预字〔2019〕第250号坝心收费站改扩建征地拆迁项目支出1,119,030.80元，21、红财整合[〔2019〕11号新街传统村落建设项目支出1,800,000.00元，22、红财发〔2019〕90号高原湖泊资金项目支出72,319,042.95元，23、红财综发〔2018〕49号老街村委会儿童之家建设项目支出30,000.00元，24、红财综发〔2019〕47号王家冲村委会梅树冲至大草地道路修复项目支出200,000.00元，25、红财综发〔2018〕45号新海资老年活动室建设项目支出50,000.00元，26、红财综发〔2018〕49号坝心镇烟盒舞竞技赛项目支出20,000.00元， 27、红财预发〔2018〕147号黑尼村委会山林牛肉专业合作社产业发展20,000.00元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

红河州石屏县坝心镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出30,126,999.45元,占本年支出合计的26.04%。与上年对比支出减少了6,415,029.68元，减少了17.56%，减少的主要原因是2019年扶贫项目资金比上年减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出6,306,184.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.93%。主要用于行政机关基本运转的基本支出； 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出707,080.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于文化体育等方面的支出； 

8.社会保障和就业（类）支出1,726,875.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于保障社会稳定以及当地劳动就业保障等方面的支出； 

9.卫生健康（类）支出1,295,555.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于当地医疗卫生建设的支出； 

10.节能环保（类）支出4,491,519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.91%。主要用于异龙湖污染防治和农村环境保护支出； 

  11.城乡社区（类）支出454,138.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于村镇规划建设支出； 

12.农林水（类）支出11,519,026.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.23%。主要用于农业、林业、水利、扶贫建设支出； 

13.交通运输（类）支出1,119,030.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于坝心收费站改扩建支出； 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出2,487,589.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于保障性安居工程、职工住房公积金等支出； 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.其他（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于山林牛肉专业合作社产业发展支出； 

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

红河州石屏县坝心镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为563,000.00元，支出决算为283,981.26元，完成预算的50.44%。其中：因公出国（境）费支出预算决算均为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为79,750.26元，完成预算的36.25%；公务接待费支出决算为204,231.00元，完成预算的59.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少三公经费开支。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少139,695.60元，下降32.97%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少54,472.63元，下降40.58%；公务接待费支出决算减少85,222.97元，下降29.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少三公经费开支。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79,750.26元，占28.08%；公务接待费支出204,231.00元，占71.92%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出79,750.26元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出79,750.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出204,231.00元。其中：国内接待费支出204,231.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待231批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,001人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作接待乡镇组织的相关会议参会人员，接待检查组、调研组等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

红河州石屏县坝心镇部门2019年机关运行经费支出428,956.54元，2018年机关运行经费支出976,652.76元，同比减少56.08%，减少的主要原因是落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减相关费用。 

二、国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，红河州石屏县坝心镇部门资产总额11,109,907.96元，其中，流动资产10,023,147.70元，固定资产686,760.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产400,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,305,488.25元，其中;流动资产减少4,106,745.91元，固定资产减少3,198,742.34元,对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产均无变动。处置车辆1辆，账面原值275,000.00元 。 

三、政府采购支出情况 

2019年度，部门政府采购支出总额11,660.00元,其中：政府采购货物支出11,660.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额11,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

五、其他重要事项情况说明 

    无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

1.一般公共预算拨款收入，为县财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出，指用于保障我镇行政机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。  

3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

4.基本支出，指为保障我镇机关事业单位正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

5.“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。