石屏县牛街国有林场部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  石屏县牛街国有林场概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县牛街国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　培育和保护森林资源、森林防火、森林有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　    石屏县牛街国有林场在县委、县政府和局党委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”,坚持以习近平总书记提出的“两山论”为重要思想指导，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,贯彻落实局党委年初确定的总体思路、奋斗目标和重点工作。自国有林场改革以来，我场上下同心促进林场各项工作的开展，较好地完成了培育和保护森林资源、森林防火、国家战略储备林基地建设等各项工作任务。

　　（1）明确责任，森林草原防灭火工作任重道远。

　　今年是我场近几年来卫星热点、火情较多的一年，通报卫星热点12个，经核实2个有火，5个属计划烧除，5个无火，全场火情37起，都在规定时限内处置，无人员伤亡事故发生。对照2019年度森林防火目标管理责任状考核办法的标准，我场自评分为93.5分。森林草原防灭火工作是我场重要的工作，今年我场按上级防火部门及场领导要求，及时传达贯彻省、州、县森林防火的各种会议、文件精神，成立了场森林防火指挥所，编制《火情火灾应急处置办法》，签订《森林防火责任书》9份，明确了责任要求及奖惩制度，前期签订专业队合同18份，签订《驻林区单位防火责任书》2份。在防火期间，严格火源管理，在重点林区、重点路口临时设卡、死看死守，严禁火种入山，认真落实野外火源管理五个100%制度；与场营林区、管护站负责人签订责任书9份，在设立的2个防火检查站，实名登记600多人次，对发生的火情组织初查并报森林公安查处，全年已查处4起；对组建的两支42人的扑火专业队，在加强宣传学习防火安全知识以外还举办培训会11次。防火期间场班子和工作人员经常深入林区、站点安排、检查和指导防火工作，发现隐患和问题及时要求林区站点整改，在防火期间发出火险隐患发放整改通知书3份，口头通知多次，整改率达100%；利用12月森林防火宣传月、3月的宣传周，及“春节”“清明节”、“五一节”开展“五个一”工程；宣传、贯彻落实省、州、县各种森林防火文件精神；组织粘贴省、州、县人民政府森林防火命令，刷新永久宣传碑，悬挂防火宣传布标、五彩旗；利用街天发放防火宣传提袋、挂历；发通知书；召开宣传会议，发宣传短信，火灾案例宣传等。在切实做好后勤保障工作，值班制度，处理火情开展联防工作的同时并极早规划，做好森林防火隔离带烧除割除工作，编制《石屏县采伐林场2019年森林防火计划烧除方案》，为后期有效预防森林火灾，及时扑救山火奠定了坚实基础。

　　（2）措施有保障，打击有力度。

　　我场根据《石屏县森林督查领导小组办公室关于开展2018年度森林督查工作问题整改落实工作督查的通知》（石森督办发〔2019〕1号）、《石屏县人民政府办公室关于召开石屏县2018年度森林督查暨林地内种植三七整改落实情况调度会的预通知》等相关文件精神对我场需销号的违法图斑进行认真查处，经核实已销号的592个违法图斑中，属于集体林的有29个违法图斑，已全部移交牛街林业站，已查处林政案件 147起，收取罚没款 171,081.00元；涉及刑事案件的 3起，已移交森林公安。在这次的违法图斑销号工作中共收回林地 118.125亩，恢复林地面积103.756 亩，收取植被恢复保证金 559,934.6元。

　　2019年我场应该核查图斑有5个，面积：6.3927公顷。违法图斑2个（1起刑事、1起林政），面积：4.8518公顷，现已查处；未违法图斑3起（2起已人工更新成林、1起是已审批的赤瑞水库工程），面积1.5769公顷。收回林地面积4.8518公顷，恢复植被4.7653公顷。

　　为缓解我场执法力量的薄弱问题，积极组织职工参加林政执法考试，目前已有30人持有林政执法证，同时认真落实公益林管护责任，完成公益林管护合同的签订（73份），完成天然林管护合同的签订（31份）。又根据实际情况把责任区划分管理，把面积61万亩林地按照责任划分为86片区，场里每个职工都有一个责任区。

　　（3）绿化提档，加大造林抚育力度

　　以“绿化提档，美化增色”为工作思路，我场今年4月份种植桑树、华山松177亩，总投资：93,800.00元，同年9月份造林：湿地松737亩，四照花181.5亩，桤木181.5亩，合计造林1100亩，总投资：1,143,195.00元。为了改善我场王家山营林区桉树幼林地二次萌发的幼树通风、光照条件，促进幼树快速健康的生长，1466亩抚育面积已公开向社会招投标，按合理化中标的办法现已按质按量完成。并对目前的史密斯桉叶油市场价格进行了解，把我场面积为12634亩史密斯地块分44个样地，已向社会公开招投标。对于我场车畔山营林区的林果基地，及时掌握了解当前的市场行情，公开向社会租赁共900亩，年收入为220,400.00元。为使森林资源得到有效的保护，组织清理我场他腊营林区风倒木92.8吨。为认真贯彻执行相关林业方针政策，相继出台了我场桉树林割（铲）除防火线项目招标投标工作实施办法，今年一共向社会公开招投标割（铲）除防火线1217.7亩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县牛街国有林场部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　石屏县牛街国有林场为公益二类事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县牛街国有林场部门2019年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

　　离退休人员113人。其中：离休0人，退休113人。

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

　　                                                                   第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县牛街国有林场部门2019年度收入合计18,731,957.14元，比上年增加103，279.25元，变化不大。其中：财政拨款收入12,956,349.14元，占总收入的69.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,775,608.00元，占总收入的30.83%。

　　石屏县牛街国有林场部门2018年度收入合计18,628,677.89元。其中：财政拨款收入12,181,088.26元，占总收入的65.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,447,589.63元，占总收入的34.61%。

　　比上年增加103，279.25元，变化不大。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县牛街国有林场部门2019年度支出合计22,863,460.10元。其中：基本支出21,814,441.09元，占总支出的95.41%；项目支出1,049,019.01元，占总支出的4.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　石屏县牛街国有林场部门2018年度支出合计10,206,808.4元。其中：基本支出10,206,808.4元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　主要是国有林场改革时我单位的账上还有部分资金，财政没有按时拨付差额部分给我单位，在2018年12月一次拨付，又被立在“财政应返回款”，因此增长较大。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障石屏县牛街国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,814,441.09元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.73%。

　　2018年度用于保障石屏县牛街国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,206,808.4元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.33%。

　　主要是国有林场改革时我单位的账上还有部分资金，财政没有按时拨付差额部分给我单位，在2018年12月一次拨付，又被立在“财政应返回款”，因此增长较大。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障石屏县牛街国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,049,019.01元。2018年度用于保障石屏县牛街国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县牛街国有林场部门2019年度一般公共预算财政拨款支出19,439,159.14元,占本年支出合计的85.02%。2018年度一般公共预算财政拨款支出5,698,278.26元,占本年支出合计的55.83%。比2018年增加13,740,880.88元，主要是国有林场改革时我单位的账上还有部分资金，财政没有按时拨付差额部分给我单位，在2018年12月一次拨付，又被立在“财政应返回款”，因此增长较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出6,558,173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.74%。主要用于工资福利支出6,558,058.00元、对个人和家庭的补助支出115.00元；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,710,657.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.23%。主要用于差额部分的退休费支出4,589,109.84、遗属生活补助支出121,548.00元；

　　  9.卫生健康（类）支出38,073.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于退休人员大病补充医疗保险单位部分支出38,073.00元；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  12.农林水（类）支出8,132,255.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.83%。主要用于工资福利支出6,077,780.36元、商品和服务支出1,560,572.93元 、对个人和家庭的补助支出165.00元、资本性支出493,737.01元；

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县牛街国有林场部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为408,749.85元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为375,782.85元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为32,967.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为差额拨款的事业单位，2019年无财政预算，无财政拨款“三公”经费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加408,749.85元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少375,782.85元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加32,967.00元，增长/下降0.00%。主要原因是石屏县牛街国有林场为差额拨款的事业单位，2018年无财政预算，无财政拨款“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出375,782.85元，占91.93%；公务接待费支出32,967.00元，占8.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出375,782.85元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出375,782.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出32,967.00元。其中：

　　国内接待费支出32,967.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林督查的违法人员来林区各点做笔录、林区专业打火队员外出打火等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县牛街国有林场部门2019年机关运行经费支出0.00元，石屏县牛街国有林场部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，石屏县牛街国有林场部门资产总额15,928,241.39元，其中，流动资产6,828,507.01元，固定资产8,901,160.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产198,573.60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-4,564,284.22元，其中;流动资产增加（减少）-4,342,788.00元，固定资产增加（减少）-31,830.87元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）-189,665.35元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋568.88平方米，账面原值635177.34元，实现资产使用收入313293.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额419,395.96元,其中：政府采购货物支出46,470.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出372,925.96元;授予中小企业合同金额419,395.96元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　  出售人工商品林桉树叶款，实现出售收入1,108,607.00元，全额上缴国库。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　  资产：是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等 。

　　      其他收入:为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　      财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。