中国共产主义青年团石屏县委员会2019年度部门决算

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　　中国共产主义青年团石屏县委员会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产主义青年团石屏县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团石屏县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。共青团石屏县委是指导全县共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全县青年志愿者工作；负责开展全县青少年外事工作，加强对全县青年社团的指导和管理。指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全县农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。指导全县中职中学共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全县中学的共青团工作；负责全县“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全县少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、突出共青团的政治性，强化青少年思想政治引领

　　围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中全会精神及“不忘初心、牢记使命”主题教育的总体要求，利用“云岭青年大学习”、“团青学习汇”微型课堂、“青年马克思主义者培养工程”等有效载体，持续推进面向全县青少年群体的宣传教育。组织全县各级团组织、少先队组织开展不忘初心跟党走、“学党史，学新中国史，学青年运动史”主题团课、“纪念五四运动100周年”主题团日、“青春心向党·建功新时代”、“缅怀革命先烈·继承革命传统”、“我的中国梦”、“争做新时代好队员”少先队鼓号队展演比赛、扫黑除恶知识问答进校园等系列宣传教育活动，抓紧抓实青少年群体的思想政治引领工作。在基层青年中开展“两红两优”、“青年文明号”等先进典型评选表彰活动，在团属宣传媒体积极推送学“习”有声、平“语”近人及学习雷锋精神、奋斗的青春最美丽等相关图文、视频等，传播社会正能量，引导广大青少年坚定不移听党话、跟党走。

　　2、突出共青团的先进性，融入全县发展大局积极作为

　　（1）围绕公益扶贫，深化希望工程品牌建设

　　持续深入开展“金秋圆梦”助学、腊月暖冬行动等希望公益品牌服务活动，争取到红交集团、云南卓立、上海爱心企业及各界爱心人士帮扶资金共计55万余元，以每人不低于3000元的标准为52名贫困学子顺利走入大学校园、完成学业提供帮助，为230余名中小学生实现了以“一本书、一双鞋、一个书包、一件玩具……”等为主要内容的微心愿，向牛街镇、龙武镇1167名贫困儿童发放以棉服、棉被、书包、文具等为主要内容的暖冬物资，助力全县脱贫攻坚。

　　（2）围绕“三美”建设，积极投身异龙湖保护治理

　　以“三美”建设为引领，团结和动员全县广大团员和青少年积极参与生态文明建设。在环湖村庄豆地湾村设立“爱心超市”，开展村级卫生评比积分兑换工作试点。在老街村委会龙港村建成环保学校试点，整合村级青年之家资源，开展异龙湖保护治理宣传和社会实践活动。联合湖管等部门开展异龙湖保护治理进学校、进农村等宣传活动，以及“异龙清·石屏兴”志愿服务，覆盖沿湖村庄13个。开展“献礼中华人民共和国成立70周年·异龙湖环保主题作品征集”，发动广大青少年利用身边闲置的废旧物品开展“变废为宝”创意制作，进一步传播绿色环保、爱护治湖的文明理念。在云南争当全国生态文明建设排头兵”青少年生态文明志愿行动中，石屏县荣获全省“九湖生态监护站青少年志愿服务”优秀项目荣誉。

　　3、突出共青团的群众性，服务青少年成长成才

　　一是关心关爱特殊群体。开展快递从业人员权益维护为主题的“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、“520最美的时光”大型青年交友联谊活动等，进一步倾听青年呼声、回应青年诉求。开展关爱农村留守儿童、扶贫队员子女活动，通过举办亲子互动、集体生日会、课外兴趣手工制作等，为特殊青少年群体送去温暖和关怀。

　　二是促进青年创业就业。于今年4月成立了石屏县青年创业联盟，吸纳各界创业青年100余名。积极搭建“请进来、走出去”资源平台，组织开展电商、营销等创业技能培训。以优秀外出务工青年为示范带动，激励本地青年敢于有梦，勇于追梦，勤于圆梦。全年累计发放青年创业贷款90笔、1340万元。

　　三是切实维护青少年权益。认真履行县预防青少年违法犯罪工作专项组工作职责，落实我县《关于进一步深化预防青少年违法犯罪工作的实施方案》的工作要求，以石屏县青少年事务社会工作服务中心为依托，开展青少年维权、高危问题青少年心理辅导、“中华魂”、考前减压等各类公益活动。积极参与我县专门学校建设，为学校输送心理领域专业教师资源。联合县禁毒大队、法检等部门，开展禁毒法治进校园宣传活动。

　　4、开展基层团组织整理整顿，着力提升团的组织活力

　　研究制定《石屏县加强党建带团建工作的实施方案》，有序推进相关工作。对全县各级团组织进行整理整顿，对照标准、认真自查、严格督导，对排名靠后的、工作不达标的团组织进行重点整理整顿、挂牌督办。按照基层团组织标准化建设要求，向全县各级团组织统一配发团章、团徽、入团志愿书、团旗、工作手册等物资。积极开展找回失联团员工作，打好“学社衔接”攻坚战。以青年之家等青年活动阵地为依托，组织开展红酒品鉴会、新时代诵读会、创意绘画等主题活动，正向激发青年活跃度，促进团组织活力提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团石屏县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：中国共产主义青年团石屏县委员会、共青团石屏县委青年志愿者服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团石屏县委员会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人），其他事业人员1人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团石屏县委员会2019年度收入合计3,128,559.19元。其中：财政拨款收入2,886,486.17元，占总收入的92.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入242,073.02元，占总收入的7.74%。与上年对比增加745,165.50元，增长31.26%，主要是2019年调入1名工作人员、兑现2017年下半年综合考评奖励，西部志愿者增加及返还公益服务中心捐赠收入。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团石屏县委员会2019年度支出合计3,480,441.08元。其中：基本支出2,130,930.28元，占总支出的61.23%；项目支出1,349,510.80元，占总支出的38.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,253,049.17元，增长56.26%，主要是2019年调入1名工作人员、兑现2017年下半年综合考评奖励，西部志愿者增加及返还公益服务中心捐赠收入。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产主义青年团石屏县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,130,930.28元。与上年对比增加600,580.95元，增长39.24%，主要是2019年调入1名工作人员、兑现2017年下半年综合考评奖励及拨付青少年宫工作经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产主义青年团石屏县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,349,510.80元。与上年对比增加652,468.22元，增加93.61%，主要是西部志愿者增加及返还公益服务中心捐赠收入。

　　具体项目开支及开展工作情况：红财行发〔2018〕96号2018年大学生志愿服务西部计划项目省级和州级补助经费108,878.16元、红财行发〔2018〕111号志愿者补助经费57,900.00元、红财行发〔2019〕3号志愿者补助经费233,400.00元、红财行发〔2019〕45号西部志愿者补助经费19,700.00元、红财行发〔2019〕52号西部志愿者生活补助120,900.00元、红财行发〔2019〕59号西部志愿者补助经费26,645.71元、石财预字〔2019〕140号返还捐赠收入747,086.93元、红财社发〔2019〕50号困难家庭未成年人救助专项经费35,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团石屏县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2,780,795.54元,占本年支出合计的79.90%。与上年对比增加1,111,185.12元，增加66.55%,主要是2019年调入1名工作人员、兑现2017年下半年综合考评奖励，西部志愿者增加及返还公益服务中心捐赠收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,600,546.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.52%。主要用于在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出等；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出99,228.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于在职职工养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出35,743.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出45,276.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于职工缴纳住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团石屏县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,224.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,224.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要使用其他资金支付公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团石屏县委员会2019年机关运行经费支出429,408.38元，与上年的205,630.08元，对比增加223,778.3元，增长108.83%，主要是拨付青少年宫工作经费增多。部门机关运行经费主要用于会议费8,541.50元，培训费6,144.00元，工会经费3,026.88元，其他交通费用43,800.00元，其他商品和服务支出367,896.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产主义青年团石屏县委员会资产总额3,973,517.96元，其中，流动资产938,286.08元，固定资产3,035,231.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少913,490.96元，其中;流动资产增加213,637.16元，固定资产减少1,127,128.12元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53252500171201111