石屏县总工会部门2019年度决算公开

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　　石屏县总工会部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  石屏县总工会概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、参与职能。工会发挥职工群众参政、议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位的民主管理。

　　2、维护职能。工会最基本和最主要的职能，即工会代表和维护国家整体利益的同时，更好地维护职工合法的经济利益和民主权利。

　　3、建设职能。工会吸引和组织职工参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。

　　4、教育职能。通过工会这个特殊学校，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化、业务素质。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是加强组织建设，不断扩大工会组织覆盖面。加强建会和会员的发展工作，不断创新工会组建方法，全面推动企业普遍建立工会组织。

　　二是突出服务中心，组织职工开展各项活动，激发职工劳动热情和创造活力，充分发挥广大职工在推进全面深化改革，促进经济社会跨越发展中的主力军作用。

　　三是实施“四季品牌”活动，竭诚服务职工群众。依托县困难职工援助中心及“五级帮扶援助网络”，着力开展“腊月暖冬行动”、“三月春风行动”、“夏日阳光就业行动”、“金秋圆梦行动”“首届职工气排球周末联赛”等活动，竭诚为职工、困难职工做好服务、帮扶救助工作。

　　四是切实维护职工合法民主权益，共建共享和谐。高度重视维护职工的合法权益，加强职工信访和矛盾纠纷排查工作，认真抓好劳动合同、集体合同、集体协商协议的签订工作，全面落实职工（代表）大会制度，努力创建稳定和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。

　　五是充分发挥工会在维稳中的重要作用，在突出抓好帮扶救助、贷免扶补等社会维稳项目建设的同时，认真开展矛盾排查、信访服务等各项工作，有力维护了全县职工队伍稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县总工会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人），其他人员2人。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县总工会部门2019年度收入合计1,240,968.22元。其中：财政拨款收入1,240,968.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比有所减少，主要原因分析是行政人员1人退休，事业人员增加1人。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县总工会部门2019年度支出合计1,252,732.70元。其中：基本支出1,192,732.70元，占总支出的95.21%；项目支出60,000.00元，占总支出的4.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比有所减少，主要原因分析是行政人员1人退休，事业人员增加1人。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障石屏县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,192,732.70元。与上年对比有所减少，主要原因分析是行政人员1人退休，事业人员增加1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.66%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障石屏县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,000.00元。与上年对比有所减少，主要原因分析是慰问困难职工经费减少。具体项目开支及开展工作情况是元旦春节慰问困难职工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,240,968.22元,占本年支出合计的99.06%。与上年对比有所减少,主要原因分析是行政人员1人退休，事业人员增加1人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出1,006,713.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于职工工资支出，元旦春节慰问困难职工支出，办公费、邮电费支出等；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出120,211.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于职工养老保险、工伤保险、生育保险等支出；

　　  9.卫生健康（类）支出52,070.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于职工医疗保险支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出61,973.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工住房公积金支出；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县总工会部门2019年机关运行经费支出67,670.56元，与上年对比有所增加,主要原因分析是邮电费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，石屏县总工会部门资产总额4,930.10元，其中，流动资产4,930.10元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,392.36元，其中;流动资产减少11,392.36元，固定资产减少0.00元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 。

　　五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　监督索引号53252500171101111