石屏县应急管理局部门2019年度部门决算

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石屏县应急管理局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县应急管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于印发石屏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（石室字〔2019〕31号）精神，主要职责是：负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；完成县委、县政府交办的其他任务等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县应急管理局认真贯彻落实各级党委政府决策部署，结合机构改革工作实际，着力推进应急管理事业改革发展，全力防范化解重大安全风险，全县安全生产形势总体稳定，有力维护了人民群众生命财产安全和社会稳定。一是夯实安全生产责任。认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，制定出台《石屏县党政领导干部安全生产责任制实施细则》，构建更加完善的安全生产责任体系，层层落实安全生产责任。二是抓实安全生产“1+3+5”大检查长效机制建设。纳入长效机制管理系统的在产企业55家，申报隐患4911条，完成整改4900条，整改率99.78%，此项工作在全省135县市区中排第29名。三是抓好重点时段安全生产工作。以“全面提升安全风险防范能力”为主题，开展查大风险防大事故百日行动，扎实开展汛期安全生产专项检查，组织开展“防风险、保安全、迎大庆”集中攻坚行动，突出重点领域安全防范，防范化解安全风险，以安全护稳定的实际成效保障新中国成立70周年各项活动的顺利举办。四是强化宣传教育培训。深入开展安全生产月活动、迎接新中国成立70周年安全生产宣传教育活动、灾害信息员业务培训等活动，提高群众防范灾害事故能力。五是提升自然灾害应对能力。成立石屏县自然灾害应急管理委员会，建强灾害信息员队伍，推进避难场所建设，加强物资储备管理，严格执行领导干部带班和关键岗位24小时值班值守制度及零报告制度，确保全县安全生产形势持续稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县应急管理局部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员9人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县应急管理局部门2019年度收入合计7,167,770.47元。其中：财政拨款收入6,860,879.86元，占总收入的95.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入306,890.61元，占总收入的4.28%。与上年对比收入增加4021646.08元，增长127.83%，其中财政收入增加3757055.47元，增长121.05%，其他收入增加264590.61元，增长625.51%。主要原因为一是由于机构改革，取消原县安全生产监督管理局，整合相关部门部分职责组建县应急管理局，使人员、业务增加，导致经费大幅增加。二是由于科目分类变化，致使各科目经费数目变化较大。

二、支出决算情况说明

石屏县应急管理局部门2019年度支出合计6,644,854.24元。其中：基本支出4,899,144.74元，占总支出的73.73%；项目支出1,745,709.50元，占总支出的26.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2999841.04元，增长82.3%，其中基本支出增加1494131.54元，增长43.88%，项目支出增加1505709.5元，增长327.38%。主要原因为一是由于机构改革，取消原县安全生产监督管理局，整合相关部门部分职责组建县应急管理局，使人员、业务增加，导致经费支出大幅增加。二是由于科目分类变化，致使各科目经费数目变化较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,899,144.74元。与上年对比增加1719601.54元，增长54.08%。主要原因为由于机构改革人员增加，导致人员经费支出及日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,745,709.50元。与上年对比增加1505709.5元，增长627.38%，主要原因为机构改革后部分职能划转，专项业务工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：安全生产监管经费支出120000元，（红财产业〔2018﹞23号）安全生产大检查资金经费支出140000元，（红财建发〔2019﹞34号）安全生产大检查资金经费支出15000元，（石财预〔2019﹞1号）民房保险资金经费支出359409.5元，救灾物资储备资金经费支出162000元，（红财建发〔2019﹞130号）民房保险资金经费支出439300元，中央补助自然灾害资金经费支出450000元，防灾减灾资金经费支出60000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,583,297.84元,占本年支出合计的99.07%。与上年对比增加3163754.64元，增长92.52%,主要原因为一是由于机构改革，取消原县安全生产监督管理局，整合相关部门部分职责组建县应急管理局，使人员、业务增加，导致经费大幅增加。二是由于科目分类变化，致使各科目经费数目变化较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出275,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于奖金、商品和服务支出及资本性支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出388,606.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于职工基本养老保险、职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出192,884.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于职工医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出249,948.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出5,476,558.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113000元，支出决算为105,236.17元，完成预算的93.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为93,424.17元，完成预算的93.42%；公务接待费支出决算为11,812.00元，完成预算的90.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控接待标准和人数，加强公务用车管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,084.87元，下降6.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,676.87元，下降11.95%；公务接待费支出决算增加5,592.00元，增长89.90%，增加原因为机构改革后职能增加，上级对安全生产、防灾减灾等工作督导检查增多，因此公务接待费增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，公务用车购置及运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出93,424.17元，占88.78%；公务接待费支出11,812.00元，占11.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出93,424.17元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出93,424.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产、防灾减灾、应急救援所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,812.00元。其中：

国内接待费支出11,812.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级安全生产、防灾减灾工作督导检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县应急管理局部门2019年机关运行经费支出666,592.86元，与上年对比增加176544.29元,主要原因为安全生产督查检查、安全生产专项整治、防灾减灾任务增加，实行购买专家服务参与隐患排查。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县应急管理局部门资产总额1,344,689.83元，其中，流动资产963,662.23元，固定资产219,027.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125,113.99元，其中：流动资产增加522,596.41元，固定资产减少809,710.40元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。