石屏县统计局部门2019年度部门决算

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石屏县统计局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、组织实施统计改革和统计现代化建设的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资等统计调查，收集、汇总、整理和提供相关统计数据。

5、对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。统一核定、管理、公布、编辑、印制或出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

6、依法审批或备案地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统；实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

8、组织和指导全县统计干部培训工作，负责全县统计专业技术资格考试相关工作，组织开展统计人员上岗培训、资格考试、发证工作。

9、宣传贯彻落实《统计法》和《云南省统计管理条例》及统计调查的各项政策、制度和法规，依照规定监督检查我县贯彻实施统计法律法规的情况，组织统计执法检查、查处统计违法案件。

10、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。根据石屏县统计局职责，2019年重点工作如下：

1、完成2019年各项专业统计任务，具体完成农业、工业、建筑业、房地产业、批发零售业、服务业等专业统计任务，认真完成住户抽样调查，搞准“两个”收入调查数据。 

 2、认真组织实施全国第四次经济普查的后续工作，高质量完成本地区的经济普查工作任务，准确反映我县的经济总量及各产业、行业发展情况及经济构成情况，为领导决策提供可靠依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县统计局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县统计局部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县统计局部门2019年度收入合计3,705,949.81元。其中：财政拨款收入3,381,668.26元，占总收入的91.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入324,281.55元，占总收入的8.75%。与上年对比收入减少了211522.13元，减少5.40%。其中财政拨款收入减少359523.36元，减少9.61%；其它收入增加148001.23元，增加83.95%。主要原因分析财政拨款收入减少是因为上年补发2017年年终考核绩效奖，今年没有这项收入所致；其它收增加是由于省州补助工作经费增加所致。

二、支出决算情况说明

石屏县统计局部门2019年度支出合计4,003,554.36元。其中：基本支出3,248,847.55元，占总支出的81.15%；项目支出754,706.81元，占总支出的18.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少390289.91元，减少8.88；其中：基本支出减少131977.07元，减少3.90%；项目支出258312.84元，减少25.50%。主要原因分析基本支出减少是因为上年补发2017年年终考核绩效奖，今年没有这项支出所致；项目支出减少是因为上年支出中大部分是经济普查支出和农业普查后续工作经费支出所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,248,847.55元。与上年相比减少131977.07，减少3.90%，主要原因分析是因为上年补发2017年年终考核绩效奖，今年没有这项支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出754,706.81元。与上年对比减少258312.84元，减少25.50%，主要原因分析项目支出减少是因为上年支出中大部分是经济普查支出和农业普查后续工作经费支出所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,575,990.06元,占本年支出合计的89.32%。与上年对比增加66365.44元，增长1.89%,主要原因分析工资正常增长所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,993,396.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%。主要用于统计信息事务支出2993396.88元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出252,567.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出400元、机关事业单位基本养老保险缴费支出252167.76元；

  9.卫生健康（类）支出137,646.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于行政单位医疗支出93550.30元、事业单位医疗支出44096.56元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于其它农林水支出20000.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出172,378.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房公积金支出172378.56；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76000元，支出决算为879.00元，完成预算的1.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为879.00元，完成预算的1.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为公务接待费用列入用上级补助经费接待支出所致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,812.00元，下降81.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,812.00元，下降81.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为公务接待费用列入用上级补助经费接待支出所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出879.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出879.00元。其中：

国内接待费支出879.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县统计局部门2019年机关运行经费支出146,038.40元，与上年对比减少86591.00元,减少37.22%，主要原因分析上年开展全国第四次经济普查，工作经费支出较大所致。部门机关运行经费主要用于办公费19356.80元，工会经费13581.60元，其它交通费113100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县统计局部门资产总额981,831.17元，其中，流动资产459,150.26元，固定资产409,840.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产112,840.36元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少702,010.90元，其中;流动资产减少300,117.77元，固定资产减少401,977.49元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加84.36元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。