中国共产党石屏县委员会办公室部门2019年度部门决算

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中国共产党石屏县委员会办公室部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党石屏县委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党石屏县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要职责是：

1、围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作。

2、负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。

3、负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件；负责起草石屏县贯彻落实上级党委领导批示情况报告；负责督办县委领导批示和交办件。

4、围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。

5、负责落实中央、省委、州委和省州党委机关在石屏县召开会议的承办和协调。

6、负责县委重要会议的安排、组织和会务工作。

7、负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

8、负责县委领导各类重要调研、公务活动的协调安排。

9、负责对乡镇和县级部门的综合考评工作，指导乡镇党委和县级部门开展检查考评工作。

10、负责县委部分文稿和县委主要领导重要文稿的协调组织、起草工作；承担或参与县委重要综合性文稿的起草工作。

11、负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

12、负责县委领导、县委办机关职工的后勤保障服务工作，负责机关行政事务和财务经费的管理工作。

13、负责县委办及其所属单位的机构编制，人事管理工作。

14、贯彻执行党中央有关档案管理的政策性法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

15、负责对乡镇党委办公室、县级各部门办公室进行业务指导。

16、完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是围绕中心，高效对接精准服务。围绕县委“123”工作思路和县委中心工作，坚持统筹谋划、综合协调，充分发挥中枢作用，加强与县级四大办之间，与各部门之间的工作沟通协调，使各方面力量向县委中心工作聚焦，围绕大局着力。

二是精益求精，促办文办会精简提质。认真做好各级党委文件、批示、指示的传达办理，积极主动向上请示汇报，准确把握上级文件精神指示要求，对下及时做好情况调度和联系指导，坚持提前介入、整体谋划、优化细节、快速反应，推动会议活动精简提质。

三是严督实查，强化跟踪问效。充分发挥督查督办推动工作落实的“利剑”作用，聚焦脱贫攻坚、异龙湖保护治理、基础设施建设、豆腐产业发展、城乡人居环境提升、乡村振兴、扫黑除恶专项斗争等重点领域、重点项目、重点工作开展专项督查，有效推动各项工作落到实处。

四是奋勇争先，持续推动信息排位靠前。突出以谋资政、以策辅政的特殊地位和作用，坚持抓落实导向、中心导向、问题导向、情报导向、智库导向。着力在推动紧急信息更快、动态信息更准、经验信息更亮、问题信息更深、智库信息更新上下功夫，坚持“天天抓实，月月抓紧”，较好完成上级下达任务，真正实现信息工作的“提质增效”。

五是审慎严密，后院巩固稳固扎实。从细从实将保密工作抓在日常经常，积极开展保密知识业务培训、保密警示教育和检查，严防各类失泄密事件发生。同时，按照事前防范、事中化解、事后处置相结合的要求，不断完善应急工作预案，健全应急联动机制，严格落实日常和应急值班制度，确保紧急事务和突发事件及时有效处理。严肃财经纪律，严格执行公务用车、办公用房、公务接待等各项纪律规定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党石屏县委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党石屏县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党石屏县委员会办公室部门2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制10人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员10人），事业人员12人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员20人。其中：离休2人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会办公室部门2019年度收入合计16,630,688.46元。其中：财政拨款收入16,444,849.81元，占总收入的98.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入185,838.65元，占总收入的1.12%。比上年增加9,458,304.07元，同比增加131.87%，主要原因是机构改革，档案局并入，新增档案馆建设。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会办公室部门2019年度支出合计14,552,720.83元。其中：基本支出9,498,817.83元，占总支出的65.27%；项目支出5,053,903.00元，占总支出的34.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增加5,619,271.70元，同比增加62.90%，主要原因为机构改革，档案局并入，新增档案馆建设。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,498,817.83元。比上年增加815,368.70元，同比增加9.39%，主要原因为机构改革，档案局并入，人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.54%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,053,903.00元。比上年增加4,803,903.00元，同比增加1921.56%，主要原因是机构改革，档案局并入，新增档案馆建设。其中，4,413,903.00元用于国家综合档案馆建设，640,000.00元用于日常公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,798,752.81元,占本年支出合计的94.82%。比上年增加5,687,017.84元，同比增加70.11%，主要原因为机构改革，档案局并入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出12,000,186.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于职工工资福利支出及县委办商品和服务等日常机构运转支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,128,969.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出306,592.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出363,003.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为370,000.00元，支出决算为200,069.30元，完成预算的54.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,369.30元，完成预算的9.10%；公务接待费支出决算为193,700.00元，完成预算的64.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少76,298.87元，下降27.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.87元，下降0.31%；公务接待费支出决算减少76,279.00元，下降28.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,369.30元，占3.18%；公务接待费支出193,700.00元，占96.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,369.30元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,369.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通讯工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出193,700.00元。其中：

国内接待费支出193,700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次985人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、调研、检查等相关工作的95批次，985人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会办公室部门2019年机关运行经费支出1,689,440.00元，比上年增加113,037.22元，同比增加7.17%，主要原因是机构改革，档案局并入，人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，中国共产党石屏县委员会办公室部门资产总额26,121,945.84元，其中，流动资产3,191,942.20元，固定资产18,317,230.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,612,773.00元，无形资产20,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,435,098.59元，其中;流动资产增加1,850,752.34元，固定资产减少829,556.75元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加4,413,903.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值442,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入16,000.00元；出租房屋300平方米，账面原值3,000,000.00元，实现资产使用收入100,875.30元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,850.00元,其中：政府采购货物支出4,850.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额4,850.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

十一、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

监督索引号53252500120101111