石屏县农村公路工程质量监督站2019年度部门决算

第一部分  石屏县农村公路工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  石屏县农村公路工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责石屏县农村公路质量监督管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

    今年以来，我站完成了他腊村委会通畅工程，牛街村委会通畅工程，迭亩龙村委会通畅工程，龙朋至龙武公路改造工程，石屏县贫困村基础设施建设项目村组公路建设2017年一期42条路240.6公里，2017年二期26条路179.6公里，2018年第一批11条路45.3公里，2018年第二批12条路25.5公里的工程质量监督，完成建万线、小小线中修养护工程、石坝线（石屏至仁寿村）公路路面改造工程、大西山杨梅园道路改造工程、大坡龙至哈期黑公路、上下杉木箐公路、龙平村至李家湾公路、攀枝花至合龙寨公路、石洞至山后公路、土库房至高寨公路、须沟至铁厂公路、邑堵至田桥公路、小纳头至骑龙寨公路、他腊村委会通畅工程、牛街村委会通畅工程竣（交）工验收质量鉴定工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县农村公路工程质量监督站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县农村公路工程质量监督站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县农村公路工程质量监督站部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农村公路工程质量监督站部门2019年度收入合计563,454.82元。其中：财政拨款收入563,454.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加8.32%，主要原因是基本工资增加，津贴、补贴增加。

二、支出决算情况说明

石屏县农村公路工程质量监督站部门2019年度支出合计562,458.97元。其中：基本支出559,454.82元，占总支出的99.47%；项目支出3,004.15元，占总支出的0.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4.97%，主要原因是本年减少1人，基本工资、津贴、补贴减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县农村公路工程质量监督站机构正常运转的日常支出559,454.82元。与上年对比减少0.56%，主要原因是人员减少，工资、津补贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.50%。人均日常公用经费933.92元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县农村公路工程质量监督站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,004.15元。与上年对比减少89.74%，主要原因分析本年未进行办公用品的风置。具体项目开支主要用于日常办公经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农村公路工程质量监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出559,454.82元,占本年支出合计的99.47%。与上年对比减少0.56%,

主要原因是人员减少，费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出33,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于支付奖励性绩效工资；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出49,972.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于事业单位养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出27,120.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出417,656.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出31,705.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县农村公路工程质量监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因本年无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因【请补充详细信息】。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农村公路工程质量监督站部门2019年机关运行经费支出0.00元,

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县农村公路工程质量监督站部门资产总额29,003.39元，其中，流动资产9,894.80元，固定资产19,108.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3186.82元，其中;流动资产增加753.02元，固定资产减少3939.84元,

对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。